Oracle EBS 寄销/VMI(2)-->采购篇

    上篇有一部分设置需要建BPA后,将BPA编号与批准的供应商相关联.

    本篇主要是讲的内容：一揽子采购协议-->准标采购订单-->收接入库-->子库转移-->创建冲减通知-->'按接收开票' 自动开票程序

1. PO-->采购订单à采购订单
创建一揽子采购协议，确定物料、供应商、供应商地点与来源补充规则一致
一揽子采购协议行是没有数量,只有物料的价格。当然价格分段中，是可以输入不同数量级价格不一样。本例先做比较简单的业务。

2. PO-->供应来源-->批准的供应商列表
找出物料“101010100172”对应的供应商->按“属性”按钮进入“供应商物料属性”窗体
   a)  设置“来源单据”属性:输入上创建的一揽子采购协议

   b)  设置“库存”属性:

3.  PO-->采购订单-->采购订单
   a) 输入上篇设置的供应商，类型必须为“标准采购订单”，保存后PO编号: 211000021923