SAP-MM 采购订单MIR7/MIRO预制发票带不出数据

已于 2024-03-06 10:35:42 修改
阅读量571 收藏 8
点赞数 8
分类专栏： MM模块 文章标签： java python sql c语言 开发语言
于 2024-03-06 10:35:26 首次发布
版权声明：本文为博主原创文章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接：https://blog.csdn.net/LH26988/article/details/136498711
版权

1、检查输入的采购订单号或供应商是否有误

2、输入正确，且可以带出项次数据，只是金额和数量显示为空，代表此单已开票

3、如带不出任何项次数据，通常是有其他人在对此订单进行操作，同时抬头的消息框也变红色，可以点击消息查看具体的报错信息

以上~~

橙子 chen
关注
  • 8
    点赞
  • 踩
  • 8
    收藏
    觉得还不错? 一键收藏
  • 0
    评论
专栏目录
SAP技术资料 - MIRO/MIR7的时候，抬头里面的“详细信息”页签中的“总账科目”缺省是灰色，不可修改，需要变成可修改的状态
L1985Z的博客
01-24 259
MIRO/MIR7的时候，“详细信息”里面的“总账科目”缺省是灰色，不可修改，需要变成可修改的状态
SAP 发票校验(Tcode MIRO) 税额容差分析
04-10
发票校验与税码分析及设置----> 为了满足税务以及审计等要求而设定税额容差的控制！
SAP 预制发票MIR7抬头行项目检查BADi-MRM_HEADER_CHECK
weixin_40672823的博客
12-03 755
预制发票MIR7抬头行项目检查BADi-MRM_HEADER_CHECK
SAP MM Inbound Delivery凭证流里不出现采购订单号？
喜欢打酱油的老鸟
05-06 1275
SAP MM Inbound Delivery凭证流里不出现采购订单号？ VL33N显示如下内向交货单，看其凭证流， 看行项目的document flow, 结果类似，对应的PO号码并没有显示在里面， 实际上，该inbound delivery是根据采购订单号来创建的， 如下方式也能以类似doc...
mir-datasets:带有元数据和链接的MIR数据集的简单集合
05-25
mir数据集 该存储库仅用于以标准化，结构化的方式跟踪MIR数据集及其对应的元数据。 此数据有多个使用者： <your> 重要的是， 文件是真相的唯一来源–该数据的所有其他格式和表示形式（markdown，HTML，乳胶表等）都应从该主对象派生。 如果您要查看此表的某种格式，请随时提交！ 致谢 这项工作延续了（ 多年来在其上维护MIR数据集滚动列表的努力。 非常感谢和衷心感谢您的辛勤工作和远见卓识，以认识到此系列对ISMIR社区及其他社区所具有的价值！ 架构图 文件中的每个记录均遵循以下格式之一： # Single metadata field key1 : url : http://path/to/website metadata : tempo contents : 123 songs audio : no # Multiple m
论文研究 - miR-125b，miR-200c与皮肌炎/多发性肌炎中间质性肺疾病的严重程度相关
05-30
目的：探讨miR-125b，miR-200c与皮肌炎/多发性肌炎（DM / PM-ILD）相关的间质性肺病严重程度的相关性。 方法：本研究招募了30例连续的DM / PM患者和23名健康对照。 收集抗JO-1，抗SSA，肌肉酶，胸部HRCT数据和肺功能检查。 连续9例DM / PM-ILD患者接受了支气管肺泡灌洗（BAL）。 ELISA法检测BAL液（BALF）和血浆中的TGF-β1和表面活性蛋白D（SP-D）。 通过QRT-PCR检测PBMC和支气管肺泡细胞中的miR-125b和miR-200c。 将所有患者分为三组：轻度或非ILD组，中度ILD组和重度ILD组。 分析了miRNA与ILD严重程度，肺损伤标志物，自身抗体之间的相关性。 结果：DM / PM-ILD患者支气管肺泡细胞中miR-125b和miR-200c的水平高于PBMC，BALF中的TGF-β1和SP-D水平高于血浆。 支气管肺泡细胞中的miR-125b，miR-200c与BALF中的SP-D呈正相关。 重度ILD组的miR-125b和miR-200c水平高于轻度或非ILD和中度ILD组。 miR-125b，miR-2
对固定资产采购订单进行收货没有产生相应的会计凭证
nopicture的博客
07-04 591
系统中，对固定资产采购订单进行收货后，看了一下物料凭证，结果没有发现相应的会计凭证。其他类型的采购订单进行收货的时候，都是有相应的会计凭证产生的，为何固定资产采购没有呢？该标识指定不对该项目收货进行评估。若不对包括该物料的收货进行评估，可设置标识，在收货时，就不会产生会计凭证。在发票验证时，将继续进行采购订单项目进行评估。这个标识既可以在采购订单中进行手工设置，也可以在后台配置。针对不同的账户分配类别可以定义是否进行。我对采购订单进行了分析，发现标签。
SAP 采购发票预制 MIR7 ＜转载＞
qq_55488207的博客
11-01 3948
SAP
SAP 采购订单预制发票操作流程以及后台取值和BAPI
qq_55488207的博客
09-24 3272
SAP对于采购发票的校验，MIRO能够直接生成校验凭证和会计凭证，但还有一种用MIR7进行发票预制（Park Incoming Invoice），这种场景很好地适用于业务与财务的分工：业务人员用MIR7预制发票后（不生成会计凭证），经财务人员审核才进行过账操作（生成会计凭证）。 预制凭证的过账有多种方法，常用的有： 用MIR4显示凭证，转换成编辑状态进行过账； 用MIRO调出预制凭证进行编辑及过账。 接下来介绍前台操作流程： 首先ME21N新建一张PO，这里新建的方法我就不多做介绍了： 如下，我们新建了一
SAP-MM 采购订单已开票，MIR7可以重复预制发票 - 增强控制
最新发布
LH26988的博客
03-18 574
日期较近的能带出，远的不会带出，所以怀疑是否跟发票未清账有关，但是财务清账是需要付款才能清，而且并不是过账了当月就会付款了，所以系统里会存在很多供应商都有已过账，但还未付款未清账的情况，无法验证，且不符合业务实际，所以只能通过增强控制。MIRO如果已经开票，金额和数量都会显示为空，但是会带出本月的未开票的数据，MIR7则不会带出本月未开票的数据。财务是一个月对账一次，本月对账上个月的收货数据，所以需要对MIR7作增强控制。（1）基于收货的发票校验标识：供应商主数据/信息记录/采购订单，有勾选。
sap里面mir7中，做发票预制时，参考采购订单一次只能输入8行处理
GAVIN
04-11 1755
MIR7 参考采购订单 8行
如何定制发票校验MIRO格式
01-30
如何定制发票校验MIRO格式
SAP屏幕增强总结整理
07-02
SAP屏幕增强总结整理 内容详细，图文并茂 常用的屏幕增强都有了
给采购凭证分配合作伙伴方案
少年休闲海
03-05 2167
一．说明在创建采购订单中，供应商是作为合同方签订购买合同，但实际供货方、结算方可能是其它业务合伙伙伴，就这涉及到合作伙伴方案在采购凭证的应用。与采购凭证相关的合作伙伴配置有两项：方案的定义、方案的分配。其中方案的定义包含若干个允许的合作伙伴功能；分配配置则是将采购凭证类型指定合作伙伴方案，采购订单类型的配置参见《定义采购订单类型(Purchase Order Types)》。MM模块的合作伙伴功能...
BAPI: 创建发票（MIRO）和预制发票（MIR7）
王小磊
04-07 1万+
创建发票：MIRO 对应BAPI:BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE 预制发票：MIR7 对应BAPI:BAPI_INCOMINGINVOICE_PARK 两个BAPI传入参数高度类似 “业务处理” 4种类型 1 发票ParkasInvoice 2 贷方凭证ParkasCrediMemo 3 后续借记ParkasSubsequen...
SAP月结在制品结算时不产生凭证的一个问题
星陨阁:wxgnolux
09-13 1837
前因：公司代码复制时大部分配置记录都会带到新的公司代码里，但是确实有部分是没有带过去的，已经发现好几次了。这次也是因为这个原因。经过别人的提醒，重新检查了配置，发现是少了一个配置，加上后就OK了。1.KKAO 在制品计算是有数据的，工状态没问题，也没有报错。3.最后在结果分析版本中　改回　传送至财务会计。1.先要在结果分析版本中　取消　传送至财务会计。2.但是在co88并没有产生相应的凭证。KKAQ重单显示计算结果，都正常。2.添加新的公司代码相应的结算规则。
MIR7/MIRO 贷项凭证/事后借记/后续贷记
热门推荐
星辰大海的博客
07-27 1万+
发票和事后借记 相同点：增加对供应商的应付款（都需要向供应商付款）不同点：针对同一订单收货，发票要先于事后借记（事后借记是对供应商后期发票金额的补充）；发票和金额、订单数量有关系，而事后借记只是订单金额调整的凭证，仅涉及订单金额的调整，不影响订单数量的变更。    贷项凭证和后续贷记 相同点：减少对供应商的应付款（或供应商需要向我公司付款） 不同点：
SAP 公司间采购订单物料凭证冲销报错 项目XXX不存在
GAVIN
02-19 1320
原因：物料凭证产生后，进行了交货单DN的删除操作 采购订单 解决方案 （待完善）
SAP 采购订单预制发票总账科目为空
08-13
根据引用中的描述，预制发票总账科目为空可能是因为关税发票并没有将海关作为供应商进行挂账，而是通过银行存款直接支付。在这种情况下，可能需要将关税支付作为预付款，并在完成发票校验后，进行后续的发票处理，最后将应付款和预付款进行对账清算。这样的情况下，需要为海关创建一个供应商编码来进行管理。 另外，根据引用中的描述，如果收到关税发票时货物还未入库，是无法预制发票的。这种情况下，可以将支付的关税作为预付款，等待货物入库后再进行后续发票处理。 总之，预制发票总账科目为空可能是因为关税发票的处理方式与一般情况不同，需要根据具体情况进行相应的操作和设置。<span class="em">1</span><span class="em">2</span><span class="em">3</span> #### 引用[.reference_title] - *1* *2* *3* [SAP 采购订单 进口关税及增值税处理 （MIR7 开 后继发票）](https://blog.csdn.net/qq_55488207/article/details/128368437)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v92^chatsearchT3_1"}}] [.reference_item style="max-width: 100%"] [ .reference_list ]

“相关推荐”对你有帮助么？

  • 非常没帮助
  • 没帮助
  • 一般
  • 有帮助
  • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

个

红包个数最小为10个

元

红包金额最低5元

当前余额3.43元 前往充值 >
需支付：10.00元
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付元
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明：

1.余额是钱包充值的虚拟货币，按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载，可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值