总体情况:
1、 质保部的组织结构图?
2、 质保部与其它部门的业务流程图?
日常业务处理:
检验:
1、 都有哪些检验环节,这些环节何时进行质量检验?
检验环节主要有外购、外协、工序检验、产品检验、退货检验、库存检验
2、 这些环节的检验如果不合格的处理方式?
3、 是否有免检的情况,都有那些供应商或该供应商的一部分物料是免检的?
4、 记录检验合格与不合格的方式?
5、 使用抽样检验方案是否为ISO2859?
6、 如何处理客户的投诉?
7、 何时对样件进行管理?如何管理?
单据报表:
1、 都有哪些单据和报表,在何时使用?
2、 这些报表那些是在部门内部使用,那些是在那些是在部门内部使用各部门间使用?
组织机构
1、产品设计部门组织机构图,岗位设置及职责描述?
2、工艺设计部门组织机构图,岗位设置及职责描述?
3、生产计划部门的组织机构图,岗位设置及职责描述?
4、车间的组织机构图,岗位设置及职责描述?
5、厂区布置图,描述出各部门位置
产品数据管理
1、产品种类有多少种?产品分类原则是怎样的?请提供产品清单、物料明细表。
2、是否存在可替代物料,请提供可替代物料清单,并注明可替代物料的适用范围。
3、车间(生产线、班组)的划分依据是什么?请提供详细的车间布置图,设备清单,班组构成,生产线构成(包括设备、人员等信息)。产品、半成品与生产线的对应关系等。
4、是否存在可替代工序,请提供可替代工序清单及约束条件。
5、请提供所有自制物料(产成品、半成品)的工艺路线文件,包括时间定额、设备等。
6、是否存在配置类、规划类、特征类物料?
7、工程变更的流程是怎样的?请画出流程图。
生产管理
1、半成品的种类有多少种?有无分类管理半成品?分类依据是怎样的?
2、原材料、采购件的种类有多少种?分类依据是怎样的?
3、是否设置物料的最高、最低及安全库存量?
4、产成品、半成品的生产批量,原材料、采购件的采购批量的批量订货策略是怎样制定的?是否分类制定?制定的分类依据是什么?
5、是否存在物料最小、最大批量设定,是否有批量增量约束?是否明确所有物料的提前期,包括采购提前期、制造提前期、运输提前期,变动提前期等。
6、生产过程中的瓶颈在哪里?是否与产品种类相关?
7、公司的工作日历与工厂的工作日历是否一致?请分别描述。
8、计划编制的流程及数据来源?并画出流程图。
9、看板制定下发流程及看板运转流程?
10、工位器具的种类、数量以及与物料的对应关系?
11、工位器具流转过程?
12、请提供计划过程中所有表单、报表等表样,并描述每种表单的流程?
13、销售计划的编制依据及方法?
14、生产的计划内需求和计划外需求分别是如何生成请购计划的?请购计划的审批流程和权限是怎样的?
15、生产领料流程及退库流程?
16、物料报废流程?
17、车间是否对半成品进行管理?
18、是否有专门的子库存放半成品及成品?
19、车间对于半成品及成品的物料发放采用哪种发料方式?
20、制订生产计划的周期?
21、现有计划人员数量及分工?
22、计划的大致流程?
23、计划制订中的难点?
24、车间工单的流转流程?
25、每月大致车间工单数量?
26、车间加工报废处理流程?
27、车间生产插单的处理?
28、车间生产任务统计流程及各种报表表样?
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