MM采购流程

总的来说就是维护主数据-->采购申请-->采购订单-->收货--> 发票校验 --> 付款。采购订单是对供应商要求货物提供的正式文档。
        TCODE MMBE来查看库存物料
        TCODE ME21N来创建采购订单，选择供应商，物料号码，订单数量，单价。
        TCODE ME2L来查看采购订单。
        供应商送货后用TCODE MIGO来做收货。做完收货后，系统会生成物料凭证和会计凭证。查看PO history可以找到收货生成的物料凭证，然后通过物料凭证可以查看会计凭证。凭证类型是WE，表示是收货。

        收货：借：物料，价格差异；贷：应付暂估。价格差异是这样引起的：物料主数据中的财务信息使用的是标准价格，而不是移动平均价。按照标准价格算得价格和实际采购价格的差值就借价格差异科目。

        供应商提供发票后，做发票校验。TCODE是MIRO。做完以后会产生新的会计凭证。然后在PO history里可以找到会计凭证，

        发票校验：借：应付暂估，应交税款-进项税；贷：应付账款。通过发票校验，应付暂估清掉了，接下来向供应商付款。

        付款：借：应付账款；贷：银行存款

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