采购费用结算

最新推荐文章于 2023-06-08 09:38:41 发布
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采购结算中，需要将运费、关税等结算到材料当中。如果是该物料的普通发票已经到了，则可以将运费发票和普通发票一起与入库单进行结算。

若普通发票未到的情况下，可以先将运费发票与入库单做费用折扣结算，后续普通发票到了后，再将入库单与普通发票进行结算。

haichao118
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采购付款结算流程
12-15
采购付款结算流程以围绕物流采购为核心，以方便大家了解学习采购付款结算流程为前提，喜欢采购付款结算流...该文档为采购付款结算流程，是一份很不错的参考资料，具有较高参考价值，感兴趣的可以下载看看
ERP5.0采购管理系统需求方案讲演稿
05-24
采购管理系统需求方案介绍报告 开场白： 各位领导： 大家好！今天由我来介绍****化学采购管理系统需求方案，本次报告讲解内容包括五部分： 一、概述采购管理系统总体功能、系统目标。 二、介绍****化学现行采购管理信息化应用情况和业务流程。 三、分析****化学现行采购管理活动中存在的问题、形成原因，阐述日常经营活动中遇到的难点问题、重点问题以及期望目标。 四、介绍****化学ERP采购管理系统的整体解决方案、业务流程、相关系统之间的业务联系和单据传递。 五、介绍****化学ERP采购管理系统实施效果，给企业带来的管理变革和提升。 首先我们讲述第一部分内容： 第一个问题：采购管理系统总体功能： （打开需求规格说明书鼠标指向系统概述）： 采购管理在企业中有很重要的作用。通过采购管理降低物料成本是企业增加利润的一个极有潜力的途径。采购也会影响库存，采购管理不当，会造成大量多余的库存，库存会占用企业的大量资金、加大管理成本。采购管理本身的好坏会影响供货的及时性、供货价格和供货质量，而这些都与企业最终产品的价格、质量和及时性直接有关。 采购管理包括采购计划管理、采购订货管理、合同管理、价格管理、发票管理、供应商管理等内容。 第二个问题：采购管理系统目标： （打开需求规格说明书鼠标指向系统目标）： 采购系统帮助采购人员控制并完成从采购计划、采购合同直到合同跟踪全部过程管理，可有效地监控采购计划的实施，采购成本的变动及供应商交货履约情况，从而帮助采购人员选择最优秀的供应商和采购策略，确保采购工作高质量、高效率及低成本地执行，使企业具有最佳的供货状态。重点要实现的目标如下：  实现对供应商信息的动态管理和维护；  科学、准确、灵活地制定采购计划和采购策略，指导和规范企业日常的采购经营活动。  保证采购产品的及时准确，确保生产的持续进行；  实时动态地查询物资库存情况，避免盲目采购造成库存积压。  对企业采购计划的编制、审批、分配、下达进行监督和控制，对物资采购合同的编制、企业日常订货、到货检验、计量、入库、付款结算进行跟踪和追溯。 接下来我们讲述第二部分内容： 第一个问题：****化学现行采购管理信息化的应用情况： ****化学财务电算化工作开展以来，物资装备公司主要对日常的采购发票录入、审批以及采购结算工作实现了电算化，对企业中的采购计划管理、采购合同管理、采购订货管理、采购价格管理、采购计划和业务员的绩效考核管理以及供应商管理等大量的繁杂事务性工作依靠手工来完成，这种局面导致信息反馈比较缓慢，单据传递不及时、报表统计工作量大以及工作效率低下等现象，从一定程度上影响了企业的快速发展。结合****化学现行业务流程我们作如下具体阐述： 第二个问题：介绍现行业务总体流程： （鼠标指向现行业务总体流程图） 1.编制年度采购计划： 生产管理部编制下年的生产经营综合计划——战研中心审批后下发给各个生产分厂——各个生产分厂依据下达的生产经营综合计划计算原料消耗数量，根据产量预算并编制全年采购以及资金使用计划上报战研中心——战研中心审批后下发给各分厂形成年度采购计划。物资装备公司依据下年的生产经营综合计划向财务资产部报次年采购计划及资金使用计划。 2.编制月份采购计划： ⑴.各分厂材料员根据《下月产量生产计划》编制《物资月计划申请表》，记录材料名称、规格型号、单位、计划领用数量等信息。 ⑵.各分厂各工段向材料员申报领用物资，分厂材料员签字，先后由申报部门领导、归口部门、公司主管领导审批，签字后上报物资装备公司。 ⑶.物资装备公司计划员按照采购物资类别、规格型号、保管员以及采购业务员分类汇总成册形成物资月需求计划汇总表并与仓储保管员进行采购物资库存平衡工作确定净采购量。目前参与库存平衡的物资来源于动力分厂、氯碱分厂、树脂分厂、电仪分厂、检修分厂、质检环保中心和仓储中心申报的部门月物资计划。 ⑷.物资装备公司计划员依据物资采购的金额划分成不同的类别，采购金额在5万元以下的直接安排业务员进行零星采购；采购金额在5万元以上50万元以下的进行采购合同评审；采购金额超过50万元以上的交付战研中心组织项目招标、议标和项目合同评审。 ⑸.分配采购任务并下发业务员采购。对于月需求计划所采购物资，大多属于市内采购，业务员在一周之内将月计划所需物资采购完毕，填写采购清单，经过库管员点货、验货后签字，将货物入库。 3.对于临时采购计划。主要为项目、技措、大修计划。包括日常随时所需，月计划内未考虑的各类物资，主要为新增设备、工矿配件、仪器仪表、安装钢材、水暖阀门、电器材料、轻化建材等以及根据项目进度所需的各类项目材料，目前占临时计划的2/3量。  分厂各工段向材料员申报领用物资——各分厂材料员根据各工段申报物资情况，编制临时采购计划，填写申请单位、名称、型号、单
人工智能-项目实践-信息管理系统-《家电维修管理系统专业版》是一款针对各家电售后维修站的管理所设计的一款软件
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该软件的功能主要包括： 1、基本信息（供货商信息、人员信息、服务措施、仓库设置、商品信息、补贴设置）； 2、工单管理（用户信息录入、要求服务信息录入、派工单录入、返馈情况录入、回访录入、工单详情查看、员工每日考核、收费凭证、工单打印管理（拉修计划打印、未派工提醒、查看工单状态、维修日清打印、派工单打印））； 3、进货管理（采购进货、采购进货单明细、进货明细查询、往来帐务、旧件入库、旧件入库查询明细）； 4、出货管理（出货登记、出货单明细、往来帐务）； 5、库存管理（期间库存、库存查看、库存预警）； 6、财务管理（员工工资、结算费用、业务单位收入、日常开支、其它收入、其它支出、员工欠件、费用期间统计（超保收费统计、结算费用统计、业务单位收 入统计、其它收入统计、其它开支统计、日常开支统计、盈亏表））；
商易进销存
04-03
下载：http://i.thec.cn/sanesoft/download/JXC_SETUP_V8.05.rar 产品特点： 初始化部分 1、在输入初始库存时，不需要每输入一条记录都必须先选仓库和货品，再输入相应的库存量，而是事先将仓库与货品的所有组合预设好，输入每一条记录简化到只需您输入一个库存量即可完成相应计算汇总工作； 2、减少了资料的重复录入，客户、供应商及其初始数据能自动带入帐务系统，并且客户及供应商编码提供给用户管理； 3、往来初始化增加了月初余额栏，数据更明朗化； 4、增加了数据初始化时的数据备份与恢复功能。 进、销
企业管理系统(ERP)开发文档
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档案名称：采购管理系统需求规格说明书 目录 1 概述 1 1.1 系统概述 1 1.2 系统目标 1 1.3 术语定义 1 2 流程图图例说明 1 3 用户业务现状 3 3.1 组织结构和职责 3 3.1.1 组织结构 3 3.1.2 岗位职责 3 3.2 业务总体流程图 5 3.3 业务描述 6 3.3.1 CGA01年度采购计划管理流程 6 3.3.2 CGA02月份采购计划管理流程 8 3.3.3 CGA03临时采购计划管理流程 9 3.3.4 CGA04供应商管理业务流程 11 3.3.5 CGA05物资采购价格管理流程 14 3.3.6 CGA06采购合同管理业务流程 14 3.3.7 CGA07采购到货通知业务流程 16 3.3.8 CGA08大宗原料日常管理流程 17 3.3.9 CGA09采购资金管理业务流程 23 3.3.10 CGA10采购退货管理业务流程 26 3.3.11 CGA11采购发票管理业务流程 27 3.4 现行业务与外部接口 28 3.5 用户期望 29 3.6 用户重点关注问题 29 3.7 存在的问题 29 4 规划后业务模型 29 4.1 组织结构与职责 29 4.2 业务总体流程图 31 4.3 业务描述 31 4.3.1 CGB01采购计划编制活动流程 31 4.3.2 CGB02采购计划拆分合并流程 33 4.3.3 CGB03比质比价分析活动流程 35 4.3.4 CGB04采购资金预算活动流程 37 4.3.5 CGB05采购合同处理活动流程 37 4.3.6 CGB06到货通知处理活动流程 39 4.3.7 CGB07采购退货处理活动流程 40 4.3.8 CGB08采购发票处理活动流程 41 4.3.9 CGB09供应商管理业务流程图 42 4.3.10 CGB10采购付款计划管理流程 43 4.4 统计分析要求 44 4.5 系统与外部接口 45 5 用户原始表单记录 45 6 单据说明 46 6.1 采购计划管理 46 6.1.1 采购计划录入 46 6.1.2 采购计划拆分生成 49 6.1.3 采购计划列表 49 6.1.4 采购资金预算 51 6.1.5 采购计划执行情况汇总查询 52 6.1.6 采购计划执行情况明细查询 54 6.2 供应商管理 55 6.2.1 供应商档案 55 6.2.2 货源清单 57 6.2.3 货源清单列表 58 6.2.4 供应商评估 58 6.3 采购价格管理 60 6.3.1 询价单录入 60 6.3.2 采购询价单列表 61 6.3.3 采购比质比价分析 62 6.4 采购合同管理 64 6.4.1 采购合同录入 64 6.4.2 采购合同列表 66 6.4.3 采购合同执行情况 68 6.5 采购订单管理 74 6.5.1 采购订单录入 74 6.5.2 采购订单列表 75 6.6 采购收料管理 86 6.6.1 收料通知单录入 86 6.6.2 收料通知单列表 88 6.6.3 退料通知单录入 89 6.6.4 退料通知单列表 91 6.7 采购发票管理 92 6.7.1 普通发票录入 92 6.7.2 红字普通发票录入 94 6.7.3 普通发票列表 94 6.7.4 增值税发票录入 96 6.7.5 红字增值税发票录入 97 6.7.6 增值税发票列表 97 6.8 统计分析 99 6.8.1 采购收料统计表 99 6.8.2 采购发票统计表 101 6.8.3 在途统计表表 103 6.8.4 综合统计分析 105 6.8.5 采购订单物料分析表 107 6.8.6 供应商价格对比分析 109 6.8.7 采购资金比重分析 112 6.8.8 物料价格对比分析 114 6.8.9 采购费用分析 116 6.8.10 物资采购台帐 118 6.8.11 物资供应计划准确率分析 119 6.8.12 物资采购成本分析 120 6.9 月末结帐 122 7访谈记录 123 1 概述 1.1 系统概述 采购管理在企业中有很重要的作用。通过采购管理降低物料成本是企业增加利润的一个极有潜力的途径。采购也会影响库存，采购管理不当，会造成大量多余的库存，库存会占用企业的大量资金、加大管理成本。采购管理本身的好坏会影响供货的及时性、供货价格和供货质量，而这些都与企业最终产品的价格、质量和及时性直接有关。 采购管理包括采购计划管理、采购订货管理、合同管理、价格管理、发票管理、供应商管理等内容。 1.2 系统目标 采购系统帮助采购人员控制并完成从采购计划、采购合同直到合同跟踪全部过程管理，可有效地监控采购计划的实施，采购成本的变动及供应商交货履约情况，从而帮助采购人员选择最优秀的供应商和采购策略，确保采购工作高质量、高效率及低成本地执行，使企业具有最佳的供货状态。重点要实现的目标如下：  实现对供应商信息的动态管理和维护；  科学、准确、灵活地制定采购计划和采购策略，指导和规范企业日常的采购经营活动。  保证采购产品的及时准确，确保生产的持续进行；  实时动态地查询物资库存情况，避免盲目采购造成库存积压。  对企业采购计划的编制、审批、分配、下达进行监督和控制，对物资采购合同的编制、企业日常订货、到货检验、计量、入库、付款结算进行跟踪和追溯。 1.3 术语定义 1.采购合同（合同）：采购合同是要求一个供应商按照规定的条款和条件供应某种材料或提供某种服务的具有约束力的要求,是采购部用来向供应商定购材料或产品的凭证。 2.到货通知单：是采购物料到达时，通知质检部门检验、地磅过磅、仓库收料入库的依据。 3.在途发票：凡是没有进行采购结算的采购发票，都是在途发票。 4.目标系统特定符号约定说明： ▼ ：参照输入，即使用参照窗体，从数据表动态读取满足条件记录。 ↓ ：选择输入，即字段有效值固定，在有效值之中选择其一。 % ：自动带出 √ ：不允许为空值。 * ：允许编辑 *▼ ：可以参照输入，也可以手工输入，手工输入的数据必须包含在参照数据之中。 ⊙ ：单选按钮（默认选中） ○ ：单选按钮（默认未选中） □：复选框（用汉字描述默认选中还是未选中） ∑:合计 2 流程图图例说明 图例 说明 准备开始，流程的开始。 系统进程，系统中处理的活动或进程。 判定，表示对某条件进行判断。 手工子流程，包括多个进程或活动。 手工进程，手工处理活动或进程。 手工单据/文档，不进入系统的单据或文档。 系统子流程，包括多个进程或活动。 系统单据/文档，系统中的单据或文档。 并发，一个活动同时引发多个活动。 多个活动都必须完毕后才能引发的活动。 结束，表示进程的结束点。 角色，表示处理进程的人或组织。 控制线，表示进程或子流程的方向。 数据线，表示进程对单据存在依据或产生或更新关系。 双向数据线，表示进程对单据存在依据和产生和更新关系。 Yes线，表示判断结果是或否。 注释，对进程或单据/文档进行解释说明。 【触发条件】 触发条件，一个活动的触发条件。 3 用户业务现状 3.1 组织结构和职责 3.1.1 组织结构 3.1.2 岗位职责 ⑴．采购工作岗： ①．负责股份公司生产所需的物资供应。 ②．负责采购物资的质量、数量，做到货比数家、比质比价采购，保证生产经营所需物资，及时办理相关入库手续。 ③．负责改扩建工程所需各类设备、物资的采购、订货、验收，与技术人员共同做好订购设备前的技术交接工作。 ③．负责办理采购物资所付款项的承付、结算手续。 ④．负责购货合同的签定，及时办理货物采购提货业务。 ⑤．负责向合同评审委员会准确及时提供供应商的资质资信、财务和经营情况等档案资料，确保合同评审的质量。 ⑵．供应管理岗： ①．负责编制物资供应管理制度、经济责任制、物资采购计划。 ②．负责编制物资供应台帐，根据库存物资情况，保持物资供应及合理的物资储备。 ⑶．信息与协调岗： ①．协调本部门与财务部、生产管理部、设备机动部等业务部门的工作联系。 ②．调研各类物资的进货渠道、价格、质量等市场信息，为有关领导、部门提供选定依据。 ⑶．档案管理岗： ①．负责对采购物资中发生的经济纠纷提供各项基础材料。 ③．负责本部门的档案编写和管理。
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用友U8安装客户端时提示已经安装过智能客户端
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用友U8调拨单、组装拆卸单、盘点单审核后自动审核对应的其他出入库单
haichao118的专栏
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用友U8+中，调拨单、组装拆卸单、盘点单审核后，自动审核对应的其他出入库单。 解决方法 针对账套库执行，查询语句： select * from AccInformation where cSysID ='ST' and ccaption like '%自动审核%' 查询后，将“是否自动审核库存生成的单据”的cValue自动改为“true”，即执行修改语句： update AccInformation set cvalue ='true' where cSysID ='ST' and cNam...
U8单据审核状态异常处理方式
haichao118的专栏
02-24 2689
例如委外订单中左上角显示单据已审核，但是点开查审中，显示待审。 查看进程图中确实是未审，查看单据中变更审批人和时间都已经写入数据库，但是由于工作流中未更新状态导致，故可以将单据的变更审批人清除，语句：UPDATE dbo.OM_MOMain SET cChangeVerifier=NULL,dChangeVerifyDate=NULL,dChangeVerifyTime=NULL WHERE cCode='CD20220217005' 清除后单据状态为变更， 审核人再次审核即可。 ...
U8根据发货单生成销售订单（反向生单）
haichao118的专栏
03-04 2668
需求：借出单转销售，在U8系统中是自动生成发货单，销售出库单并自动审核，有发货记录无销售订单记录，需求有销售订单记录。在借出转换单上做触发器时，发现借出转换单表HY_DZ_BorrowOutChange无法操作，不知道什么原因。所以采用存储过程定时执行，语句如下： 采用此语句，在发货单中整单关联能关联到销售订单。 ALTER PROCEDURE P_Quck_JCZX WITH ENCRYPTION AS DECLARE @cSOCode NVARCHAR(500); --销售订单号 DECLARE @
SAP财务会计结算管理框架
05-17
2. 物料管理会计：与采购、销售、库存、生产等业务流程相关的会计处理和核算。 3. 成本中心会计：用于跟踪和分析企业各个部门的成本和费用。 4. 利润中心会计：用于跟踪和分析企业各个部门的收入和利润。 5. 结算...

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