SAP中采购收退货与发票校验对应关系解读

在SAP采购及发票校验中业务过程中，需要明确收退货关系。才能正确处理发票校验，避免混乱。这取决于采购端操作收退货业务的规范性。通常情况下，实际业务情形需要在系统中如实体现。比如某笔采购订单己收货100件，后由于某种原因，该笔采购订单需要退货20件。那么，在系统中操作收货时，会参照采购订单来代入收货项目。在退货时，除了参照采购订单外，还要参照该采购订单下的己收货凭证来退货。这样，其收退货之间就建立了联系。在做发票校验时，可以看到其采购订单的收退货结构。明确实际业务逻辑才能进行正确结算。

比如，在基于收货的发票校验采购订单中，先收货100件，后基于该笔收货退货20件。那么做发票校验时，会自动代入的结算数量是80件。这是系统智能化的地方。如果在退货时没有参照收货，那么当然就不会在发票校验时自动根据其关系计算结果。

该原理在采购订单中通常还好，不太容易出问题。因为采购订单大多情况下是一次性收货的。分开收货的情况不多见。但在期间采购订单（即采购计划协议中），由于一个订单对应多笔收货。在退货时就需要在多笔收货中来选择参照哪一笔收货来进行退货？从而在业务端建立正确的收退货关系，才能更好的避免结算时出现问题。

比如，某采购计划协议中，上个月收货100件，本月又收货100件后，产生退货20件。那么需要明确，该退货是退上个月的还是本月的？从而参照正确的收货凭证进行退货。才能建立起收退货之间的关系。因为不同月份的退货，其结算结果是不一样的。如果是退上个月的收货，那么上个月结算结果就是80件，本月结算100件。如果是退本月的收货，那么，那么上个月结算结果就是100件，本月结算就是80件。

如以下一笔退货物料凭证中显示，其退货物料凭证是参照（收货）凭证来产生。

在发票校验中，打开PO结构，就可以看到收退货两笔物料凭证之间的联系。从而使结算逻辑清晰。