SAP中基于收货的发票校验配置过程

基于实际收货的业务控制需求，在系统中需要将采购订单中的基于收货的发票校验设为必需输入项。记录其配置过程如下：

1、进入后台菜单SPRO——SAP参考IMG

2、找到凭证类型和字段选择关键值的对应关系。这里需要了解的是，格式的设置是针对字段选择关键值，而不是直接作用于凭证类型。这样做的好处是，不同的凭证类型，可以设置不一样的凭证格式。

3、进入后台定义凭证层的屏幕格式

4、找到需要控制的凭证类型对应的字段选择关键值。

5、进入GR/IR控制后在基于GR的发票校验勾选需求的输入（代表必输字段）

6、设置后的应用效果。