SAP中基于采购订单的发票校验供应商弄错是如何产生的？如何解决？

如题，近期接到财务用户反馈，莫名其妙发现付款会计凭证中，供应商对应关系不对。即向A供应商采购的东西，怎么凭证中付款给B供应商。从业务实际角度，这个问题肯定是错了。但为何在系统中会导致这样的错误。需要找到原因。

带着问题，展开分析。财务用MIRO做发票校验时，会输入采购订单编号。并基于所输入的采购订单中的供应商合作伙伴中的出票方代入到发票校验中。此过程从下面两个截图中可以看出。

在常规处理中，财务会针对同一供应商在某个期间的多个订单来做发票校验操作，如果有第二家供再重复处理。但请注意，将不同供应商做在一张发票中是不可能的。模拟一个实际处理情形，当财务在基于供应商发票录入信息做发票校验时，假如有两个同一供应商的采购订单。将采购订单号输错这种情况应该是有可能发生的。在这种情况下，由于订单号错了，相应的供应商就不对了。这时，两个订单在MIRO中理论上就产生了两个出票方。经测试，MIRO中会代入第一个订单的供应商作为出票方，第二个订单的出票方就被无视了。当然，在实际处理中，财务在生成会计凭证前会发现错误，也会理所当然的在MIRO中移掉输错号码的第一个采购订单。但如果不去关注己代入的出票方，那么此时第一个订单代入的出票方并不会自动随着订单的移除而移除。这就造成了，第二个订单用的第一个订单中的供应商。最终就导致了主题中的问题。

知道产生问题的原因，在解决上除了要求财务在出错时最好做供应商检查外。系统能否识别问题呢？在SAP社区中找了相关问题。其提供了通过后台OMRM的发票校验消息配置来解决的思路。

 按此思路测试，在OMRM区域M8中配置了一个288的消息。

再次进入MIRO输入两个不同供应商的采购订单号码后，移除一个。确保第二个订单的供应商与第一个订单代入的供应商不同。在这种情况下，MIRO中会出现错误提示如下：

 

 这样，解决问题的方法就找到了。大家如果遇到类似问题可以按此思路自行测试。