1、 创建物料主数据，相关代码创建mm01；修改mm02；显示mm03（财务业务支持部）
2、 创建供应商主数据，相关代码创建xk01；修改xk02；显示 xk03（财务部）
3、 创建采购信息记录，相关代码创建me11；修改me12；显示me13（采购部）
4、 创建货源清单，相关代码创建me01；修改me04；显示me03（采购部）
5、 创建采购申请，相关代码创建me51n；修改me52n；显示me53；（使用部门）
6、 采购申请审批，相关代码me54（使用部门）
7、 创建采购订单，相关代码创建me57/me21n；修改me22n； 显示me23n； （采购部）
8、 采购订单审批，相关代码单个批准me28；（采购部）
9、 订单收货，相关代码migo；移动类型103/105,冲销104/106，退货124（仓储部门）
10、 向成本中心/订单发料，相关代码migo/MB1A,相关移动类型201/261，退货202/262，冲销凭证MBSt （仓储部门）
11、转储，相关代码MB1B,相关移动类型311k/411k。（仓储部门）
12、发票校验，相关代码（标准miko；寄售mrko）。（财务部）
13、凭证显示，相关代码mb03。 （相关部门）
物料发放流程：
总装分厂下的各部门领料
寄售库（mb1b/411k）——自有库（mb1a/201/261）——成本中心/订单
其他事业部的仓库到本仓库领料，本仓库仓管员在系统中先将物料从寄售库转到自有库（MB1B/411K），然后再通过303将物料从自有库发到领料仓库，收料部门在系统中做305收货。
其他事业部的成本中心到本仓库领料，本仓库仓管员在系统中先将物料从寄售库转到自有库（MB1B/411K），然后通过自有库发料到成本中心（mb1a/201k）。
寄售库（mb1b/411k）——自有库（mb1a/201/261）——成本中心/订单
寄售库（mb1b/411k）——自有库（mb1b /303）——领料仓库
不良品退库流程：
不良品从套件库或自由库退到备件库时，在系统中通过311K做转储，
再从备件库做311K转到不良品库。
不良品到了月底将不良品的退回通知书提交给采购，采购制作退货采购订单，在系统MIGO中通过101将不良品退给供应商。
1、 寄售库（mb1b/311k）——不良品库（122）——退供应商( 可追溯到原订单)
2、 寄售库（mb1b/311k）——不良品库（101）——退供应商( 追溯到原订单)
货物收到103之后的退货
选择收货——采购订单——124
货物收到105之后的退货
在MIGO里选择收货——采购订单——122
退货采购订单退货
在MIGO里选择收货——采购订单——101
BOM清单的创建/使用
\\后勤—生产—商品清单—商品清单—商品BOM
（创建cs01；修改cs02；显示cs03 ）
相关BOM的操作，全都在“\\后勤—生产—商品清单—商品清单”下面，要按照BOM发料，首先必须创建成品代码，然后在进入MB1A发料时通过“\\发货-带参考的建立-BOM”进入界面后，输入成品的编号，就会带出构成这个成品的所有物料。
成品入库流程：
物料和成品是两个物料号，物料经201发往成本中心后，再通过202收回成品。202有两层意思：其一发往成本中心发料，发现错误后冲回（原来的物料号），其二对成品/半成品收回入库（成品/半成品的物料号）
委外加工流程：
首先物料委外的时候必须有库存，然后制作委外的采购订单，在订单中维护组成物料的组件。订单创建审批完成后，通过MB1B（移动类型541）对委外订单发货，之后通过MIGO收货。
路径：
创建委外订单me21n(维护物料组件) ——审批订单me28——对订单转出发货mb1b（移动类型541）——收货migo
在ME21N制作为外订单时，和正常的订单流程相同，在项目行选择分包“L”，并维护商品组件（或前期维护）。
固定资产采购流程：
首先通过AS01创建固定资产，然后维护信息记录，再创建采购申请，之后转换订单、审批、收货。
路径：
创建固定资产as01——维护采购信息记录me11——创建采购申请me51n——转换采购订单me57/me21n——审批订单me28 ——固定资产收货migo
备注：
不同工厂，不同公司的领料，物料号必须在两个公司/工厂下都存在，如果只是单方面的存在，那么必须通过mm01将物料扩充。
发票交验
寄售物料在下线后才能通过MRKO对物料进行发票交验，标准（自备）物料做完收货后就可以通过MIRO进行发票交验
相关交易代码：
查询物料的相关凭证：mb51
查询自备件库存：mb52
查询寄售物料的库存：mb54
显示物料凭证：mb03
显示会计凭证：mir4
所有的物料凭证退货时使用交易代码MBST
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