外发加工流程:
1. 先做生产计划单,输入加工后的产品编号301-100010-0002-101,及生产数量,使期产生物料用量数301-100010-0001-002, 与平时做计划原理一样,唯一不同就是在新增介面的计划单号下面加了一个[外发],如果此单是外发,请一定要点选[外发],因为在做请购,车间发料,外发加工发料及采购都与此[外发]选项有关。
2. 外发加工的请购:按新增后,在新增介面中请点左上方的“加工计划“, 然后按之前做物料请购一样的方法,输入日期->选一个计划单->刷新, 此时就可看到“加工计划“中的此单了,你需要注意表格中的“外发”栏有没打勾,有打勾说明此单是外发加工计划单;此时按“加入”就可加到下面做请购了,请购左下方也加了一个标注“外发”,当计划单是外发加工时,此也会自动为外发。
3. 外发加工的采购:按新增后,按“刷新请购待采购数据”,此时可在上方表格中看到记录的右边的“外发”栏,有打勾的是外发请购单,此时按“刷新提供此物料的供应商”时,“外发”表格中就会出现所有提供此加工此物料的加工商及加工单价等资料(注:此资料自动取自系统设置好的“外发加工产品编号对照表”),->然后按“加入”,相关资料就填入下面各栏位中了。
4. 外发加工的发料:按新增后,按“刷新外发加工采购单”,并选左边的"计划发料"选项,此时"采购数据"表格中就会出现没有完成的加工采购单(注:是外购采购及完成的了采购单不会出现),->光标移到要发采购单的记录上按下面的“刷新可发物料”,此时,可在上方的“计划数据”表格中看到此外发加工的全部物料及数量了,移光标要发的物料上按下方的“加入”,相关资料就填入到下面的各栏位中了。
5. 外发加工的收料:按新增后, 选“加工怍料”,输入“加工厂代号”或输入 ”产品编号"(输入其中之一),按“刷新加工待收数据”,此时上方“加工未回”表格中就会出现没完成的外发加工采购单资料,移动光标到要收料的物料记录上,按下方的“加入”就行了。
以上就是外发加工的全过程。
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另外:
1。“发外加工材料退料”,是当送去外发加工的物料本来就有问题时,加工厂没加工,将材料退回,此时入仓就在此输入。需要选是否要补。
2。 “发外加工退料”,是加工厂加工完产品送回入仓后,经检验有问题需退回给加工商重新加工时,就在此“发外加工退料”输入出仓。