## 适用场景
* 销售发货单是对销售商品出库数量的确认,商品出库后适用此单
* 销售订单审核后生成销售发货单
## 界面字段
**扫描条码**:扫描条码后在发货单行带出商品
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**业务伙伴**:此单的客户
**联系人**:此客户的收货联系人
**联系人地址**:收货地址
**手机**:联系人电话号码
**经办人**:默认为当前用户,可修改
**单据日期**:默认当前日期,可选择
**调出仓库**:默认主仓库,可修改
**pos订单号**:Pos订单审核后,系统自动显示订单号
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**外部单号**:客户方的采购入库单号
**到期日期**:最后出库日期
**订单号**:销售订单的订单
**收发类别**:选择或新建商品类别,以确定结转的商品成本科目
**外币币别**:默认本位币,根据业务伙伴上的会计科目的币别显
**承运商**:第三方的物流简称,根据填写的承运商,生成捡货单后系统自动选择快递面单的模板
**快递单号**:发货后输入快递单号
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**发货单行**
**商品**:显示出库的商品
**属性**:如果商品有多种属性则为必输项
**批号**:如果已启用批号管理,则此项为必输项
**辅助数量**:系统根据商品上输入的转化率自动算出
**辅助单位**:显示此商品的辅助单位
**数量**:根据销售订单上的数量显示销售出库单的数量
**单位**:显示此商品的单位
**单价**:根据销售订单上的单价显示销售发货单的单价
**含税单价**:根据销售订单上的单价显示销售发货单的单价
**折扣率**:根据销售订单上的折扣率显示
**折扣额**:根据销售订单上的折扣额显示
**销售金额**:显示减掉折扣金额的不含税金额
**税率**:根据销售订单上的税率显示
**税额**:根据销售订单上的税额显示
**价税合计**:显示此商品的含税价格
**过保日**:选择此商品的过保日期
**净重小计**:显示此商品的净重合计
**备注**:行上的补充说明
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**销售费用行**
**供应商**:选择供应商
**类别**:选择销售费用的类别
**金额**:输入销售费用金额
**税率**:输入税率
**税额**:系统根据输入的金额和税率自动计算出
**备注**:行上的补充说明
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**抹零**:输入整单抹零金额
**成交金额**:显示整单优惠后金额
**客户承担费用**:输入本次订单客户承担的费用金额
**本次收款**:输入本次收款金额
**结算帐户**:选择本次收款的帐户
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**备注**:整单凭证的备注
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**质检报告**:如果设置了质检规则,则文件为必传项
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**制单人**:系统自动显示当前用户
**审核人**:系统自动显示审核此单据的用户
**录单时间**:系统自动显示录单时间
**最后修改时间**:系统自动显示最后修改凭证时间
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## 列表字段
单据日期、单据编号、业务伙伴、POS订单、订单号、承运商、拣货单、格子号、经办人、商品总数、成交金额、外币币别、外币金额、状态 、收款状态、审批状态(增加外币金额、去掉制单人和审核人、调整顺序)
## 动作
**导出**:可导出多行销售发货单
**删除**:可删除草稿状态的销售发货单
## 可能的报错
Tips: 下面报错中的 %s 对应的是具体单据中字段的值;
\n 是换行符,界面显示会换行。
**不能删除已审核的单据**
**请不要重复审核**
**商品 %s 的数量和商品含税单价不能小于0**
**收款额不为空时,请选择结算账户**
**本次收款金额不能大于成交金额!\n本次收款金额:%s 成交金额:%s**
**本次发货金额 + 客户应收余额 - 本次收款金额 不能大于客户信用额度!\n\本次发货金额:%s\n 客户应收余额:%s\n 本次收款金额:%s\n客户信用额度:%s**
**发货单已核销,不能反审核**
**销售发货单存在草稿状态的退货单**
**该订单已全部退货**
**请先建立组合销售产品%s的物料清单!**
## 排序依据
按单据日期排序
## 常用搜索
pos订单、业务伙伴、订单号、单据编号