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VF01/VF02/VF04 折扣的删除或者增加，金额修改等要求要回到VA02订单界面修改，开票界面不可以改.依据当前的数据，取得对应的销售订单及行项目，取销售订单对应行项目的折扣信息。3、发票折扣信息没有，SO折扣信息有，发票删除折扣信息了。1、同一折扣信息，两边都有 金额不一致 改金额了。2、发票折扣信息有，SO折扣信息没有，发票新增了。该折扣信息跟当前的折扣信息做对比 又3种情况。Z032 市场秩序违约金。Z011 产品特价申请。Z031 超授信利息。

本来replace就可以了，因为有多个 所以 用到 REPLACE ALL OCCURRENCES OF REGEX。注意 '"CONTROLLER":\[\],' 因为特殊符号[] 在，所以要用到转义一下。的数据，而实际的 {"CONTROLLER":[],是不需要的。以上 ABAP转json后会产生。

组代码：公司用作经销商这边有多个抬头 组代码用作该客户的分组标识，但是维护人员在维护的时候缺少前导0 ，使得相关报表在查询的时候，因为这个而取数不完整。想着做一个增强，把前导0 补齐。3000 找到对应的 PAI。

第二步：检查采购订单是否发生过收货 且是直接参考采购订单收获。那我直接获取对应发生过参考采购订单收获的采购订单呢。发生过收获:移动类型101 Z99。采购订单 EKKO EKPO。第一步：获取对应的采购订单。如果是进入下一步业务逻辑。采购凭证历史：EKBE。如果不是则抛弃此条数据。S4环境下的SQL逻辑。

过滤不出来，说明2个值不相等，刚好是物料，应该是前导0的问题，加入* 可以了，但是搜索过滤的长度又不够，那应该是参考的问题。it_fieldcat 加入参考。自开发alv报表 过滤器。

【代码】SAP ABAP AA 固定资产导入程序。

【代码】ABAP OOALV demo 模板。

原因：生成会计凭证时，抬头文本有可能传输对应发票号，有可能传输销售订单的备注（业务可能留下的时合同号）。如果时合同号，当作纯数字的 发票号，转换不过去的问题。

开源项目目录：附加：ABAP源码创建离线项目填写包名和项目名称导入包创建请求等待几分钟。

后面发现是 在ABAP里面 对CDS的字段做 substring 或者concat是不允许的。警告，我们可以忽略，但是报错了，却不知道怎么改？

业务双击打开 有些项目由 库存的SD凭证，有些没有。第一步对 FAGLPOSE 做字段增强。整个列清单没有 这两个项目。第二步 BADI增强。

【代码】ABAP SAP双击字段打开 文本编辑，存储历史到对应的对象里面 。

每次stms 传输的时候默认你登录的client。写于20240821 台州 又偷懒了。在对应200屏幕的 事件中 加入如下。

想通过 ENQUE_READ2 读取结构然后去删除 ENQUE_DELETE的 要注意不能直接用。注意：ENQUE_READ 和 ENQUE_READ2 的table ENQ是两个不同的结构。要用 ENQUE_CONVERT_SEQG7_TO_SEQG3 进行转换。

【代码】SAP 解读 T130R_ARRAY_READ_PTAB。

1、BAPI_MATERIAL_SAVEREPLICA 调用。因 MBEW 是空的，或者没有get到，报了这个BG 错误。2、MATERIAL_MAINTAIN_DARK 调用了。3、在 MATERIAL_UPDATE_ALL 中的。eingabe_aktvstatus_check.中。

清单里面找了没有 自定义字段。F1打开200 screen。加字段 zzplusl。

se38 lse16nlcl 287行。se16n 双击跳转实现 我的实现。

一个screen 是1002 一个是1007 两个都要改。

【代码】ECC环境下 MB03 到S4 不能用了，程序中如何处理。

背景：因公司要求，践行H1-碗里的，H2锅里的，H3田里的 增长曲线，财务要求体现在会计凭证里面，原先尝试实用基金中心字段，考虑到特殊性，最后放弃，改用cording block维护客制化字段。obc4 科目组 控制字段 隐藏，必输，可选。OB41 维护 过账码的 隐藏 必输 可选。我新增了字段 zzplusl 对应增长曲线。

CALL FUNCTION 'CO_XT_ORDER_PREPARE_COMMIT' “预先提交。注意点：调用前，必须 调用 CO_XT_ORDER_INITIALIZE ，否则没有效果。中间过程是 如下3个的任意组合。

1、分别产生 大写字符 小写字符 数字字符 固定长度-3的3种的综合字符串。3、对综合字符串指定位置分别插入 大写字符，小写字符，数字字符。

SAP MARA-VPSTA PSTAT 值的意义 T133A

【代码】SAP BP 分类与字段是不一样的。

背景:非集团公司剥离原有SAP系统，迁移程序完成，包括替代和校验的增强，并激活。经检查发现是校验这边成本中心类型与科目不匹配的问题，如上。但是到校验那边发现 科目还是原来的科目。但是正式上线，资产购置发现如下错误。

原因 号码段少一个。

CVI_MAPPING 011 原因编号不是外部给号的问题。

SAP ALV 负号提前。

检测销售订单是否存在，并且不是完成状态

复制TEXT1_052 -> ZTEXT1_052。并把域 改成TEXT100。报错了，是个视图的问题。se11 修改T052。

MARA MARC 的 PSTAT 都要有B和G。

配额 EQUK EQUP。

底表 T134。

【代码】SAP FI 批量显示科目余额 发生额的报表。

直接从agr_usrs 里面删除新的。

关于价格和金额的显示，需要权限控制，当权限对象F_BKPF_BUK,检查对应【公司代码】 和 ACTVT有'03’的权限，如果没有03的权限，对应行的价格和金额显示为空。关于价格和金额的显示，需要权限控制，当权限对象M_INVVAL,检查 字段 ACTVT 为03 和 字段DISPINVVAL 为1，若检查不通过，则 金额那些列隐藏。4)mm01/mm02/mm03 物料主数据 采购视图 成本视图。权限对象 M_MATE_STA B/G。控制权限对象 V_KONH_VKS。

查看价格表。

SAP BP 信贷 信用敞口