GAVIN

问题 VBPA-ADRNR地址 和 KNA1-ADRNR 指向同一个号码。应该是创建Y0 电商客户的时候，引起锁和混乱导致的。写于20241230 浙江台州。具体实际时什么样，不太清楚。销售订单读取这个地址。

在SAP上体现就是禁用VF01/VF02/VF04 的conditions界面。在销售订单上进行各种折扣 价格的调整。禁用在发票上进行折扣 价格的调整。

当然也有我们传达信息不到位的原因，直说要维护，没有说维护在哪个维度。给他加了ZE，并且配置在抬头上，但是实际操作的时候给出上图提示。原因：ZE合作伙伴是在抬头上，不是行项目上，业务操作进错地方了。写于20241204 浙江台州。发现 行项目层次没有配置ZE。

SAP 销售订单不完整日志的配置

那现在接口层面不需要这个配置是技术上可以做到的，但是后续有什么问题还是待验证。BP 巴西客户 提示 TAX TXJCD101 不能决定租税管辖代码。2、 巴西 TAX TXJCD101 不能决定租税管辖代码。原因 巴西 这个国家本身就是需要这个。BP客户新增要求 邮政编码不必输。先把这个去掉吧，有问题了，在撤回。1、邮政编码 OY17 解决。20241127 写于 浙江台州。

接口把condition去掉 可以了。标准订单 带出 ZPR1 标准价格。业务配置确认，寄售的业务不带价格。写于20241121 浙江 台州。测试把ZPR1去掉可以了。

创建订单0722，定价日期0722 读取的价格就是3750 到0929时，价格被调整为4790。写于20241119 浙江 台州。凭证条件 查到 条件记录号。

VF01/VF02/VF04 折扣的删除或者增加，金额修改等要求要回到VA02订单界面修改，开票界面不可以改.依据当前的数据，取得对应的销售订单及行项目，取销售订单对应行项目的折扣信息。3、发票折扣信息没有，SO折扣信息有，发票删除折扣信息了。1、同一折扣信息，两边都有 金额不一致 改金额了。2、发票折扣信息有，SO折扣信息没有，发票新增了。该折扣信息跟当前的折扣信息做对比 又3种情况。Z032 市场秩序违约金。Z011 产品特价申请。Z031 超授信利息。

SAP OSS F2290。

组代码：公司用作经销商这边有多个抬头 组代码用作该客户的分组标识，但是维护人员在维护的时候缺少前导0 ，使得相关报表在查询的时候，因为这个而取数不完整。想着做一个增强，把前导0 补齐。3000 找到对应的 PAI。

2、确实是这个移动类型 要用到这个移动原因 ，那就在上图 移动类型-移动原因的关系里面加一个Z91 和 921的配对关系。查看配置：Z91 匹配的原因没有921 倒是Z92的原因里面有921。1、审视一下是否移动原因用错了？那解决方案有2种，但是要根据具体业务要求来。

信用段-信用控制范围：SPRO->财务供应链管理->信用管理->与应收账款模块和销售与分销模块的集成->有应收会计的集成/有销售和分销的集成->指定信用控制区域及信用部分。信用控制范围-销售机构 SPRO->财务供应链管理->信用管理->与应收账款模块和销售与分销模块的集成->有销售和分销的集成->分配销售范围允许的信贷控制范围。信用控制范围-公司代码 SPRO->财务供应链管理->信用管理->与应收账款模块和销售与分销模块的集成->有应收会计的集成->分配允许的信用控制范围给公司码。

这下明确了，总共一起60000多是足够调出的，但是99991231这个批次只有 509.900. 不够。应该去查一下 批次管理的底表 MCHB （各种库存地表见。一想到该物料的启用了批次管理 ，写于20240821 台州。实际调用migo的参数。

本来想着循着错误提示去排查，但是还是想看看业务发生了什么，他们的操作是否有问题，不经意间发现 号码段是有问题的，由此大概可以判断是他们编号范围和类型之间的问题。角色和分组是否一致的，如果不一致就发生了以上错误。记于 20240821 浙江 台州。

SPRO-> IMG->跨应用程序组件-> SAP业务伙伴->业务伙伴->基本设置->数字范围和分组->定义分组并分配数字范围。

spro-企业结构-分配-销售与分销-给销售办公室分配销售组。spro-企业结构-定义-销售与分销-维护销售组。

【代码】SAP BP 分类与字段是不一样的。

原因 号码段少一个。

CVI_MAPPING 011 原因编号不是外部给号的问题。

复制TEXT1_052 -> ZTEXT1_052。并把域 改成TEXT100。报错了，是个视图的问题。se11 修改T052。

查看价格表。

SAP BP 信贷 信用敞口

SPRO->财务会计(新)->应收账款和应付账款->客户账户->主数据->创建客户主数据的准备->对客户账户组分配编号范围。

营销核算反馈说是 以上连个客户之间 有从属关系，但是通过接口获取的信贷数据缺了一部分，只有组代码的那一部分，经查询总欠款是通过 UKM_ITEMS_READ 获取的。还是TMD的主数据的问题，这个ABAP背不了，SAP标准的BAPI源码有些就是看不懂的，通常是业务顾问指导ABAP，现在TMD拿ABAP当万能使用，还要给他们讲业务...幸亏，多问了一句，要不然背锅了，我就奇怪了，不能拿ABAP当顾问使用啊，ABAP不是救世主，救不了任何人。后面经过对比发现问题，有些是正常的，有些是不正常的。

2、Va02 生成交货单 交货单保存时检测行项目库位是否同一个，若不是 则提示业务（这个增强应该简单，但不是业务想要的）业务要求 销售订单生成交货单时按照库位拆分成多单 ，同一库位的在同一交货但里面。1、Va02交货时，依据销售订单行项目把相同库位的数据放到同一交货单。测试成功了，单次生成交货单时确实单个的。

mm03 销售 一般/工厂。SAP 装运点配置。

这几天，业务怀疑 信贷金额不对，来查数据，发现信贷风险总额 是从UKM_ITEMS_READ获取的，但是具体数据在哪里，还是不确认。调用函数：UKM_COMMTS_DELETE 输入参数 获取对应的金额。最后测试发现可以从BP里面进去。最终咨询老师后，提供了文档。

序列号没有带上的问题

于是使用ST05 跟踪了一下，发现在DD28S表中存储这个这个视图的选择条件。但是实际使用时，有效部分仅本月，再选择条件里面要加上。获取交货单对应的物料凭证的过账日期BLDAT。那就想办法让这个常数跟月份动起来。

如果尝试从交货处理的初始屏幕过账交货的货物移动，并且已为交货执行此步骤，则系统会正确发出消息 VL602（“已针对交货过账发货”）和/或 VL636（“已过账此入库交货的收货”）。之后，无法再在初始屏幕上过账其他交货凭证的货物移动。该功能处于非活动状态。

SAP官方 CJ067 124177 - VA01: CJ067 during WBS acct assgmt with a different business area。S4的core 刚好能用上。实施 这个note后成功。

一次性客户 写入后在哪里看具体数据呢。在转到->抬头->合作伙伴。

您正在 BAPI_PO_CREATE1 或 BAPI_PO_CHANGE 中收到错误 M_011 -“无法唯一确定更改标识”。

项目中用到了STO：BAPI_OUTB_DELIVERY_CREATE_STO 创建交货单，但是创建的交货单缺失了库位信息，使得后续VLPOD进行不下去。

今天被问到了，为什么这个销售订单 只显示了3 EA。最后发现，凭证流跟选择查看的行项目有关系。仔细看了一下，前面10 是行项目。

然后选择对应的视图，再点击维护物料，进入到维护物料的视图里面 ，填写相关必要信息后保存即可。发现销售视图未维护，库存地点也未维护 即对应的MVKE ,MARD 都没有相关记录，解决方案 维护物料视图 mm50。使得创建销售订单不成功。

VBEP-LMENG,VBEP-BMENG这两个字段上的值跟 订单数量不一致。给了KP，无检查 后，后续创建SO 然后创建DN正常。尝试修改2者的数据跟订单数据一致，则可以正常创建交货单。实际原因是，创建销售订单时，该物料的可用性检查为给值。所以换到测试环境重现一把，如何追根究底。因为生产环境已经被改好了，无法跟踪。对比正常订单发现 计划行。

【代码】SAP VLPOD的 BDC 录屏 不带序列号。