SAP-MM-采购收货操作错误的更正

业务场景：

工厂3000从供应商5555采购物料，下达采购订单时，

采购员错误操作收货101，实际为103，

收货后没有做105过账，后财务反馈未过账，采购员用MIGO+124将103冲销掉，

又重新用101收货，

导致103产生的检验批报错无法过账，质检员反馈无法过账，影响检验及时率。

此时财务已经进行了发票校验，

处理方式：首先把已校验的发票进行冲销，

然后对101收货进行122冲销，

然后对124冲销，通过MIGO+物料凭证进行冲销，

然后对第一个103进行质检QA11过账，产生105的收货动作。

此时收货完成。财务使用发票校验平台对此凭证进行了发票校验，产生新问题，发票校验平台出现两组同样数据，也就是说二开的发票校验平台抓取了101和105两个收货动作，没有控制重复校验。

  经过测试这种情况只能用标准发票校验功能MIRO对这个订单进行发票校验，接下来再使用标准功能或二开功能都不能再校验。

  操作：首先冲销掉第二次用平台做的发票校验，

改用MIRO操作发票校验，

问题解决。

操作步骤见下图。