SAP MM自动过账策略

客户端	登陆的系统客户环境（不同的客户端可以不一样的科目逻辑）
科目表	财务会事先建立科目表（会计准则）-国内、国外、其他细分
2.1	科目表与公司代码的关联（1对多）
2.2	维护公司代码与工厂代码对应关系
评估分组代码	评估级别确定（工厂、公司代码）
	组合关系搭建（评估范围+公司代码+科目表）==>评估分组代码
	备注：评估范围= 如果评估级别是工厂，那=工厂代码          如果评估级别是公司代码，那=公司代码
	评估级别为工厂，目的：    1、可以实现多个公司代码可以合并成一套记账策略    2、支持同一个公司代码，不同的记账策略
TE码	通过移动类型来确定
参数	移动类型：通过前台操作中必须使用移动类型（101、201）
	特殊库存标记：做库存的管理方式，入库或发料是以普通库存发/寄售库存/订单/项目库存）
	数量及价值更新标记：根据物料编码的对应物料类型（ROH）    +前台输入的工厂代码/公司代码==>在物料类型属性配置中获取对应的数量及价值更新标记
	业务场景（参考单据）：参考采购订单（101）/参考发货单操作（601）/不参考操作（511）
	价值窜：SAP固化的逻辑，设置每个价值窜对应的WE01  TE类型    （BSX、GR/IR、PRD）、。。。。。。（BSX、UMB）
	消耗标记：界定是不是消耗性业务，通过采购订单中的科目分配类型中设置的消耗标记来确定。消耗记帐V，比如K类型的采购订单
一般修改AG	第一个沿用移动类型的设置（非消耗性的）
	第二个如果是消耗性采购业务，使用的一般修改是来着科目分配类型中的一般修改=科目修改
备注：	101入库消耗性采购业务：GR/IR  WRX、GBB（一般修改=取科目分配类型得科目修改）、PRD
	分两步：入库（借库存科目+100 BSX、贷GR/IR-100 WRX）+出库（借原材料消耗+100 GBB、贷库存科目-100 BSX）=库存科目0 BSX、借原材料消耗+100 GBB、贷GR/IR-100 WRX）
V CALSS	正常的：根据物料编码中的选择项。（选择范围：通过物料编码对应的物料类型来界定的），比如ROH = (3000.3001……)
	特殊：基于无物料编码的采购业务，它的评估类是如何确定？？    根据订单中选择的物料组获取后台配置（物料组--->评估类）

借贷	要启用的话，目的是为了区分开借 《》 贷
规则	如果勾选了则代表激活了关键字，后续唯一性确定都是要考虑的