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应付会计信息传送至总帐

应付会计信息传送至总帐   操作说明 会计期内发票审批 路径 发票-输入-发票批 输入需关帐会计期内的所有发票并审批。 处理付款业务 路径 付款-输入-付款 完成所有的关帐会计期内的所有付款业务 过账到总帐 路径 其...

2011-10-26 15:35:58

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收供应商保证金流程

收供应商保证金流程 主要介绍供应商押金业务付款流程。 操作说明   操作过程 路径:发票->录入->发票批 实例:收C431四川铁科建设监理公司履约保证金(补充合同部分,收据号0052322) 详细操作如下: 第1步: 收到供应商发票,按照真实发票创建标准发票,如...

2011-10-26 15:04:57

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修改应付付款中的汇率

修改应付付款中的汇率    问题:用户付款时忘记录入汇率然后把付款撤消后导致例外报表出现下图问题,没有汇率无法过帐。     解决方法:需要在表ap_checks_all,ap_invoice_payments_all中加入汇率后在重新过帐。    update app

2011-10-11 09:27:47

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总帐审批设置过程

一、两用户审批 1.先建立两个用户,一个是做日记帐的用户,一个是审批日记帐的用户 zzq用来做日记帐,cg-setup用来审批zzq用户做的日记帐 2.再建立两个员工,张志强,YILI主管,员工在“全局 HRMS 超级管理员”责任下创建 3.给zzq用户下选好员工:张志强,

2011-10-08 19:23:12

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关于采购订单工具菜单说明

关于采购订单工具菜单说明  一.关闭:就是订单接收和入库,发票都做完了,系统自动会把该订单标识为“关闭”状态    手动也可以关闭,但一般不采取手动关闭,因为会影响后面的付款的,付款时就找不到该订单了。 二.冻结:冻结是手工操作,冻结后别人操作不了该订单,只有冻结的人解冻后

2011-10-08 19:06:08

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