SAP已发票校验采购订单退货 - 特殊业务

采购业务过程中，偶尔出现外购物料质量问题或采购订单价格输入错误等原因，需要在系统中做收货的冲销。外购物料退回给供应商在不同的业务场景中，可能出现的移动类型有102、122、162甚至是601等。

102：按原采购订单行项目退货。MIGO、MBST

122：检验不合格的退货。QA11

162：创建新的退货的采购订单，通过MIGO移动类型选择101，过账后产生的移动类型为162，库存减少。

601：把供应商当成客户，将原材料卖给供应商。

由于很多公司都是按月与供应商对账、做发票检验的。如果财务部已与供应商对账完成但还没有做发票检验的状态下，使用了102或122的冲销方式。那么等到财务部收到供应商发票，做发票检验时会产生差异。因此一般需要规定哪些采购订单不允许做102、122的冲销，如不允许做跨月冲销，即3月份收了货，到了4