第一步：增加红字专用销售发票
第二步：参照出库单（见截图，出库类型选择蓝字记录，是否显示选择是）
第三步：选择对应的需要开具红字发票的订单，确定
第四步：价税合计及税额、数量必须与之前发票上的一样，金额和数量前面写负数
第五步：退补标志必须选择“退补”，保存提交即可
本文详细描述了如何在系统中增加红字专用销售发票，包括参照出库单、选择对应订单、确保金额和数量的负值调整、设置退补标志并提交的过程。
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