第一步:增加红字专用销售发票
第二步:参照出库单(见截图,出库类型选择蓝字记录,是否显示选择是)
第三步:选择对应的需要开具红字发票的订单,确定
第四步:价税合计及税额、数量必须与之前发票上的一样,金额和数量前面写负数
第五步:退补标志必须选择“退补”,保存提交即可
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