ME21N 创建采购订单增强

最新推荐文章于 2024-07-11 10:23:22 发布
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SAP标准的公司间采购 如果一个内部供应商启用了公司间采购，当集团内其他分子公司也与该内部供应商创建采购订单时，系统会默认为也是公司间采购，会带出RESWK 转储单的供应(发出)工厂，从而导致因供应商维护了公司间采购对应工厂，但集团内部该供应商不是所有分子公司间都启用的GNB，公司间采购；有些分子公司间启用的正常买卖；所以标准就会报06-694
在跨公司库存调拨的情况下（库存从一个公司代码转移到另外一个），必须定义一个交货类型从而允许装运过程的开始。
为解决这个问题，我们需要清空 RESWK字段。 通过BADI ME_PROCESS_PO_CUST中的PROCESS_HEADER通过setdata清空后会报警告消息 转储工厂不允许修改； 最后通过查找标准程序，确定隐式增强 在程序LMEPOF00 中 找到隐式增强 MEPO_HEADER_FILL_NEU_01创建实例，按条件清空 CLEAR FEKKO-RESWK. 即可实现ME21N时，虽然供应商主数据维护了转储工厂，但也不会报错
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ZHI86
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SAP_ABAP_MM_BAPI清单案例教程——采购订单_BAPI_PO_CREATE1_ME21N
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10-07 1218
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SAP 采购订单增强
我的心是烈日簇拥的花，在你的眼里找到了家
07-15 3934
导语：在创建采购订单时，对某些字段赋默认值，或者在保存时检查，这个并不难，但是在实现的时候内表的转换需要注意一下，这里以对行项目的税码赋默认值为例。 一、行项目税码字段赋默认值 增强方式 ：BADI BADI名称：ME_PROCESS_PO_CUST IF_EX_ME_PROCESS_PO_CUST~PROCESS_ITEM DATA: ls_item TYPE mepoitem. ls_item = im_item->get_data( ). " 获取行项目 IF
ME21N增强（辅助输入）
Nathan的博客
11-14 2557
最近接到一个需求要实现在创建PO时批量为行项目输入成本中心和税码，我的第一反应是让这两个字段在行项目区域直接可以编辑，但成本中心与行项目基本数据并不在一个结构中所以可能比较麻烦，后来采取了在抬头增加批输入子屏幕的方式，实现抬头输入项目自动获取，以下是实现的方式： 首先创建自建表，其中要包含增强字段 参考MEPOBADIEX复制一个新的函数组 进入include程序TOP的部分定...
SAP MM ME21N采购订单检查增强
IamRunjiang的博客
02-22 3607
根据客户要求，要求在创建采购订单时，对输入值进行校验 SE18-->ME_PROCESS_PO_CUST DATA:lv_msg TYPE SYMSGV. DATA:lv_matnr TYPE matnr. DATA lt_items TYPE purchase_order_items. DATA ls_items TYPE purchase_order_item. DATA ls_items_data TYPE mepoitem. DATA lt_items_dat..
ME21N行项目增强
weixin_42459695的博客
04-23 668
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ME21N 采购订单行项目屏幕增强增加物料号的规格显示
nopicture的博客
12-20 789
采购订单的屏幕增强在项目实施过程中比较常用。多用于在采购订单抬头或行项目中增加自定义字段，在界面上能够维护和显示。增强标准表EKPO结构CI_EKPODB。抬头增加字段则修改EKKO结构CI_EKKODB。本文档是在采购订单行项目中新增“规格”字段。，并在屏幕中绘制图号和价格类型字段。如果是抬头增强字段，则创建子屏幕。ME21N 采购订单屏幕增强增加物料号的规格显示。首先在TOP文件中引入全局CI_EKPODB。出口EXIT_SAPMM06E_016。创建行项目增强字段的子屏幕。中写展示到界面的逻辑。
ME21N 采购订单预付定金类别增强
weixin_44671002的博客
01-27 1299
需求是这样的，用户在抬头输入的付款条件在自建表有维护，就将行项目中预付定金类别强制为V类型（自愿预付款），并置灰，禁止用户编辑。 首先想到的是二代增强： 这里面的出口基本上都试了一下，发现都接收不到预付定金类别这个字段值，所以就没办法通过这些出口去修改该字段值。 下面是正确的思路： 去BADI：ME_PROCESS_PO_CUST中去实施PROCESS_ITEM方法，这个方法中就可以获取到抬头和行项目值了 设置字段值： METHOD if_ex_me_process_po.
ME59N采购申请批量转换
05-21
SAP ME59N采购申请批量转换为采购订单的前置条件及操作指导
采购订单抬头和行项目屏幕增强&BAPI传入自定义字段
04-13
详细介绍 采购订单抬头和行项目屏幕增强&BAPI传入自定义字段
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08-01
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ABAP 采购订单增强（屏幕增强与逻辑增强）
ROYHAO的博客
07-06 4863
采购订单屏幕增强，主要涉及增强点SMODMM06E005或者BADIME_GUI_PO_CUST。 采购订单逻辑增强，主要涉及BADI增强点ME_PROCESS_PO_CUST。
SAP ABAP ME21N 采购订单行项目屏幕增强
only_oy的博客
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7.激活全部界面后，若需要修改屏幕描述，事务码：SE37 输入 函数MEGUI_BUILD_PO_ITEM_PLUGIN。5.将数据传输到自定义屏幕，事务码：SMOD 增强点MM06E005 双击 EXIT_SAPMM06E_016。6.将自定义屏幕数据回传主程序增强点：EXIT_SAPMM06E_018。二、事务码：SE38 ZXM06TOP 定义结构 创建子屏幕。一、事务代码：SMOD 增强点：MM06E005。2.事务码：SE11 进入CI_EKPODB。3.点击布局，画屏幕字段。
ME21N增强
z_x_xing_的博客
05-14 3103
ME21N创建采购订单点击保存或者检查按钮时进入增强（首先根据EKKO-LIFNR、EKPO-MATNR、 EKPO-WERKS LINK自建表1中的供应商、物料和工厂取对应自建表1中“是否管控”字段值是否为N， 如果为N则不进入增强，否则进入增强，并进行以下判断： 1、根据EKKO-LIFNR和EKPO-MATNR、EKPO-WERKS LINK自建表...
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BinGeneral的博客
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qq_32198063的博客
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参考销售订单的采购时, 如果采购订单与销售订单工厂不相同, 则需要控制交货地址必须输入。1. 控制PO数量不允许超过未清PR数量。2. 控制价格与信息记录中的价格一致。1. 控制订单抬头交货地址必须输入。3. 根据物料组更新过量交货限度。2.1 程序说明。2. 更新价格。
SAP-MM常用增强之采购订单
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错误提示”解决方法：选中行项目对应标签页下的交货计划，把其中关联的采购申请数据清除后，再对行项目进行删除即可。需求背景一：采购订单创建、修改时，根据所选订单类型不同，给抬头附加数据里的字段赋默认值。问题一：采购人员反映，某个采购订单在做行项目删除标志时，系统提示错误“没有采用附加业务。合同号，且是必输项，不能为空值，否则弹出报错消息，采购订单不能保存。需求背景二：为采购订单增加一个页标签，在其中放入客户自定义字段。标准采购订单抬头，通信页签中的销售员字段文本，修改为。需求背景二：当采购订单的公司代码是。
sap中me21n采购发票过账保存增强
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03-21
<think>好的，用户想在SAP系统中对ME21N事务代码进行采购发票过账保存的增强处理。首先，我需要确认ME21N是否直接涉及发票处理。实际上，ME21N主要用于创建采购订单，而发票校验通常是在MIRO事务中完成的。因此，用户可能混淆了事务代码，需要先明确需求的具体场景。 接下来，用户提到的增强点需要对应正确的BADI或用户出口。根据SAP的标准功能，采购订单的增强通常使用BADI如ME_PROCESS_PO_CUST或用户出口，例如在程序M06BIF02中的出口。但发票过账的增强应该在MIRO中使用BADI INVOICE_UPDATE，如引用[1]提到的。因此，需要引导用户确认实际需求是处理采购订单还是发票校验。 如果用户确实需要在ME21N中增强，可能的场景是在保存采购订单时触发自定义逻辑。这时需要检查ME21N的增强点，比如使用BADI ME_PROCESS_PO_CUST的CHECK方法，或者查找相关的用户出口。此外，还要考虑隐式增强的可能性，如在保存时调用函数BAPI_PO_CREATE1后进行增强。 还需要提醒用户注意系统版本和可用增强选项，建议通过SE24检查BADI是否存在，并测试代码是否生效。最后，用户可能需要根据实际业务需求调整代码逻辑，如写入日志或更新自定义表。</think>在SAP系统中对ME21N事务代码进行采购发票过账保存的增强处理，可以通过以下步骤实现： ### 一、确定增强类型 建议采用BADI增强方式，因为： 1. ME21N属于采购订单创建事务 2. 发票过账相关逻辑实际发生在MIRO事务中（如引用[1]所述） 3. 若需在采购订单保存时触发逻辑，应使用采购订单保存BADI ### 二、实施步骤 1. **查找BADI**： 通过事务代码SE18查找`ME_PROCESS_PO_CUST` BADI ```abap METHOD if_ex_me_process_po_cust~check. " 采购订单保存前校验逻辑 ENDMETHOD. ``` 2. **用户出口增强**（推荐）： 使用采购订单的保存出口： ```abap ENHANCEMENT 1 ZMM_PO_ENHANCE. "版本号 " 在程序M06BIF02中找到USEREXIT_SAVE_DOCUMENT DATA: lv_ebeln TYPE ebeln. lv_ebeln = mekko-ebeln. " 添加自定义逻辑 ENDENHANCEMENT. ``` 3. **隐式增强**： 在函数组MEGUI的`SAVE_DOCUMENT`方法中添加逻辑： ```abap ENHANCEMENT 1 ZMM_PO_SAVE_ENH. "版本号 " 调用BAPI_PO_CREATE1后添加处理逻辑 CALL FUNCTION 'Z_CUSTOM_INVOICE_POSTING' EXPORTING im_ebeln = document->get_ebeln( ). ENDENHANCEMENT. ``` ### 三、注意事项 1. 采购发票校验核心逻辑在MIRO事务中实现（如引用[1]提到的`INVOICE_UPDATE` BADI） 2. 预算检查相关逻辑需结合CJI3等成本报表分析（参考引用[2]） 3. 增强前需通过事务代码SPRO确认标准配置路径： ```路径 SPRO > 物料管理 > 采购 > 采购订单 > 增强 ```
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