Optimize the process of receiving and returning material

          

由于现在

1：生产部经常维修产品；

2：生产部做开发师傅做某个工序的材料；

3：开发部做的样品；

4 :由于bom不准的领材料

现在对于这种无单据的都是非计划领材料；这样做材料直接转到公用在制；这样公用在制会不准；给生产部领材料和物控部分析材料都提供了不正确的数据；

经过和财务部，生产部，物控部确认，以后对于这种无销售定单来源的解决的办法是：

1:　前三种情况生产部通过出库凭单直接制单（厂长助理需手动签字），经过财务部材料会计审核后，物控部发料过账；（1：对于这种情况的退料就直接手工开，仓库直接开入库凭单；2：不可分割材料发料时注意领多少用多少；这个就要生产部知道开整个的；多的料可转入公用在制）

2:　最后一种生产部按订单的非计划领材料需要经过财务部李巧桢审核后仓管才可以发料(对于已经进仓的材料退料生产部手动开单)；