因公司业务需求需将产品外发,现对测试流程记录如下:
选择产品:90-MXG6C0-AOUAYX 80-MXG6C0-A1A01
1.物料主数据采购类型改为"X"(若只限定外协则还需维护特殊采购类型:30)
2.80半成品因生产策略为40按库存生产,所以ME51N手工创建采购申请(0011041181)
3.ME54N审批
4.创建采购订单ME21N(4500006936)
5.采购订单审批ME29N
6.对采购订单发料MB1B 541 需将项目勾上(过账后会产生供应商库存)
7.对采购订单收货MIGO 物料凭证5000021091/会计凭证5000005157(过账后会消耗供应商库存)
8.创建90成品销售计划VA01 1235/10 1400PCS
9.MRP MD02
10.查看运行结果,MD04采购申请510148893
11.采购申请审批ME54N
12.采购申请转采购订单MD04 4500006941
13.采购订单批准ME29N
14.对采购订单发料MB1B 541 需将项目勾上 4900878006(过账后会产生供应商库存)
15.对采购订单收货MIGO 物料凭证5000021096/会计凭证 5000005163体现制成品、采购差异、应付账款、委外加工费用/5000005162体现自购材料、半成品、委外加工费用(过账后会消耗供应商库存)
特记:在执行第15步时曾出现错误提示如下:(只针对半成品和自购物料)
移动类型543和账户9999999供应商货物移动字段不一致
根据帮助提示解决方式:
SE38输入程序表名:RM07CUFA点执行,输入移动类型543 O和账户9999999以及公司执行后针对错误信息双击进行,查找字段不一致的字段更改后保存,再返回刷新,无错误提示后再进行收货操作步骤。
来自 “ ITPUB博客 ” ,链接:http://blog.itpub.net/15189596/viewspace-545432/,如需转载,请注明出处,否则将追究法律责任。
转载于:http://blog.itpub.net/15189596/viewspace-545432/