SAP_B1系统对象说明

对象名称	对象ID	表序号	表名	表描述	备注
采购订单	22	1	OPOR	订单主表	DocType ='I' -物料 DocType ='S' -服务 PaidToDate= 订单本币未清金额
		2	POR1	订单明细表	LineTotal=不含税本币行总计 PriceAftVat = 毛价
采购收货	20	1	OPDN	收货主表	TransID=日记帐分录号 FinncPriod=会计期间编号
		2	PDN1	收货明细表	BaseType=源单据类型 BaseEntry=源单据单据.DocEntry BaseRef=源单据单据.DocNum BaseLine=源单据明细表.LineNum
采购退货	21	1	ORPD	退货主表
		2	RPD1	退货明细表
付款	46	1	OVPM	付款主表	CashSum=现金支付金额 TrsfrSum=银行转帐金额 DocTotal=总计支付金额 TransID = 日记帐分录号
		2	VPM2	付款的源单据	InvType='204' 基于预付款 InvType='18' 基于应付发票 InvType='30' 日记帐分录 ………… DocEntry=源单据号 DocNum = 付款主表的.DocEntry
库存发货	60	1	OIGE	发货主表
		2	IGE1	发货明细表	BaseType=-1 库存发货 BaseType=202 生产发货
库存收货	59	1	OIGN	收货主表
		2	IGN1	收货明细表	BaseType=-1 库存收货 BaseType=202 生产收货（退料）
库存转储	67	1	OWTR	库存转储主表
		2	WTR1	转储明细表
收付款草稿	140	1	OPDF	付款草稿主表	DocType='S' 付款 DocType='C' 收款
		2	PDF2	付款草稿基于的源单据
收款	24	1	ORCT	收款主表
		2	RCT2	收款基于的源单据
销售报价单	23	1	OQUT	报价单主表
		2	QUT1	报价单明细表
销售订单	17	1	ORDR	订单主表
		2	RDR1	订单明细表
销售交货	15	1	ODLN	交货主表
		2	DLN1	交货明细
销售退货	16	1	ORDN	退货主表
		2	RDN1	退货明细表
业务凭证草稿	112	1	ODRF	凭证草稿主表	DocEntry=草稿编号(唯一) DocNum=凭证编号(可重复)
		2	DRF1	凭证草稿明细表（物料、服务）
		3	ODIB	凭证草稿物料批次信息表	BaseType=凭证对象类型 BaseEntry=凭证草稿序号
		4	ODSR	凭证草稿物料序列号信息用
		5	DRF9	发票关联的预付（收）款请求	ObjType=204 --预付(收)款请求 BaseAbs=预付(收)款请求单据号
应付贷项凭证	19	1	ORPC	应付贷项主表
		2	RPC1	应付贷项明细表
应付发票	18	1	OPCH	应付发票主表
		2	PCH1	应付发票明细表
		3	PCH9	关联的预付款请求	ObjType=204 --预付款请求 BaseAbs=预付款请求单据号
应付预付款	204	1	ODPO	预付款请求主表
		2	DPO1	预付款请求明细表	BaseType=20 --基于采购收货 BaseType=22 --基于采购订单
应收贷项凭证	14	1	ORIN	应收贷项凭证主表
		2	RIN1	应收贷项凭证明细表
应收发票	13	1	OINV	应收发票主表
		2	INV1	应收发票明细表
		3	INV9	关联的预收款请求
应收预收款	203	1	ODPI	应收预收款主表
		2	DPI1	应收预收款明细表	BaseType=17 销售订单 BaseType=15 销售交货
到岸成本	69	1	OIPF	到岸成本主表
		2	IPF1	到岸成本物料明细
		3	IPF2	到岸成本费用项目明细
库存重估	162	1	OMRV	库存重估主表	RevalType='P' 价格重估 RevalType='M' 借贷方重估
		2	MRV1	库存重估明细表（物料）
用户	12	1	OUSR	用户主表	UserID=其它表中的UserSign User_Code=用户代码 U_Name=用户名称
科目表	1	1	OACT	科目表	Currtotal=当前本币余额 Postable=是否明细科目
业务伙伴	2	1	OCRD	业务伙伴主表	CardType= C 客户 S 供应商 Balance=科目余额 DNotesBal=交货单未清余额 OrdersBal=订单未清余额 Country=国家（决定国内或国外应收应付） GroupNum=付款条款 ListNum=价格清单
		2	OCPR	业务伙伴联系人
		3	CRD1	业务伙伴运达或开票地址	AdressType=B 开票到 S 运达到
客户组	10	1	OCRG	业务伙伴组	GroupType=C 客户 S 供应商
物料主数据	4	1	OITM	物料主数据	DfltWh=默认仓库编码 ManBtchNum=是否按批次管理物料 ManSerNum=是否按序列号管理物料 Onhand=当前库存数 AvgPrice=成本价
		2	OITW	物料对应的仓库明细	OnHand=当前该仓库的库存数 AvgPrice=成本价（对先进先出无效）
		3	ITM1	物料对应各价格清单的价格表	PriceList=价格清单表.ListNum
价格清单	6	1	OPLN	标准价格清单
日记帐凭单组	29	1	OBTD	日记帐凭单组
日记帐凭单明细	28	1	OBTF	日记帐凭单主表	BatchNum = 日记帐凭单组.BatchNum BatchNum 和 TransID 两字段确认唯一
		2	BTF1	日记帐凭单明细表
日记帐凭证	30	1	OJDT	日记帐主表	TransType=-2 期初导入 TransType=-3 月末结帐
		2	JDT1	日记帐凭证明细表	Account=科目编码 ShortName=如果Account为控制科目，则此处为业务伙伴代码，否则等于Account ProfitCode=利润中心维1数据 =OOCR.OcrCode OcrCode2=利润中心维2数据=OOCR.OcrCode
		3	OCFT	现金流量记录	BatchNum=OJDT.BatchNum JDTID=Ojdt.TransID JDTLineID= JDT1.Line_ID CFWID=现金流项目序号
现流金项目		1	OCFW
利润中心		1	OPRC	利润中心列表	DimCode=维
利润中心分配规则		1	OOCR	利润中心分摊规则主表
		2	OCR1	利润中心分摊规则明细表	PrcCode=OPRC.PrcCode PrcAmount=分配比例 OcrTotal=分配基数
库存盘点跟踪	31	1	OITW	物料仓库明细表	此对象没有实际表，在实际盘点后，将实盘点数量记录在Counted字段中 WasCounted-是否完成盘点
付款条款	40	1	OCTG	付款条款表
物料组	52	1	OITB	物料组
仓库	64	1	OWHS	仓库表
物料清单(BOM)	66	1	OITT	BOM主表
		2	ITT1	BOM明细表
用户表	152	1	OUTB	用户定义表	ObjectType= 0 - 自定义表[有默认窗口]             1 - 主数据[必须注册自定义对象才有默认窗口]             2 - 主数据行             3 - 凭证             4 - 凭证行
用户自定义权限表		1	USER3	用户附加权限权限记录
用户字段	153	1	CUFD	自定义字段
用户字段有效值		1	UFD1	字段的有效值	生成下拉菜单
用户查询报表	160	1	OUQR	用户自定义的查询
员工主数据	171	1	OHEM	员工主数据	Position = OHPS.PosID 职位 Dept = OUDP.Code  部门 Branch = OUBR.Code 分部 Status=OHST.StatusID 状态
销售预测	198	1	OFCT	销售预测主表	FormView = D 按日            M 按月            W 按周
			FCT1	销售预测物料明细
生产工单	202	1	OWOR	生产工单主表	Type=S 标准 D 分装 P  特殊的 Status=R 执行 P 计划 C 取消 L 关闭
		2	WOR1	生产工单明细表
物料过帐明细		1	OINM	所有物料过帐明细	Transtype = 交易类型 CreatedBy = 源单据的DocEntry Base_Ref = 源单据的DocNum TransValue=库存交易金额 VarVal = 差异科目金额 PriceDiff=价格差异金额 ExchDiff=汇率差异金额 ApplObj=202 生产工单 AppObjAbs=生产工单的.DocEntry AppObjType='C' 组件 'P' 产品
用户定义对象	206	1	OUDO	用户定义对象	CanLog='Y' 指定表名系统可以记录更改日志 LogTable=日志表名
用户附加权限树	214	1	OUPT	附加权限树
格式化搜索	219	1	CSHS	格式化搜索记录表

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