ERP之采购请购单

采购请购单
业务流程：
1、什么是请购，为什么会发生请购？
采购请购是采购人员结合当前的生产，市场销售和库存的情况向企业提出的采购请求。采购部门对于市场上的商品情况以及
供应商的情况都非常的了解，可是对于什么时候，需要什么物料，以及需要多少，都不清楚，而这些信息恰恰是物控、生产、销
售等一线部门所掌握的。因此制定一张请购单，就能够将这些信息准确无误的传达给采购部门。
2、谁来请购？
物控、生产、仓库、销售、公司办等填制请购单，主管采购稽核的人员（小公司可能是副总）进行审核。
3、请购在整个系统中的作用。
一般说来，请购是企业采购活动的起点，也是企业进行采购的最初依。
4、怎样请购？业务流程。
a、掌握库存情况的物控人员，依据库存情况，制定物料采购计划
掌握生产情况的生产人员，依据生产实际情况，制定设备、物料的采购计划
掌握销售情况的销售人员，依据销售的需求，制定买进卖出商品的销售计划
负责后勤的公司办，依据各部门的需求，制定办公用品的采购计划
b、物控、生产人员、销售人员、公司办按照各自的计划填制采购请购单
c、将请购单提交主管采购稽核的人员进行审核。
d、审核过的采购请购单交给采购人员执行。
5、请购流程关注的要素
a、请购什么？
b、请购多少？
c、何时要？
d、哪个部门要？
e、为何要？
f、原来的价格如何？
实现：
1、点击新增按钮，弹出新增请购单界面。
界面上由两部分组成，请购主表和请购明细表。主表和明细表中蓝色字段是必填项。
主表：包括采购请购单类型和单号等等，其中有几个重要并且难以理解的字段要注意，第一是请购单类型：来源与请购单类型文件表中
第二个是单况：分为三种情况a已结案（请购数量已全部请购即未采购数量=0），b未结案（请购数量未全部采购即未采购数量>=0）,c无效
（该请购单终止）
明细表：数据可以来源两个方面：
、a：直接开窗，选择物料；
b：通过转单，将销售订单中的物料明细直接转到请购单上（对于某些分销企业来说，可以将销售订单专成请购单），而转单的条件是
该销售订单已审核并未结案，且未出货数量<>0，日期为小于当前日期。
而明细表中有几个字段要注意一下：
标准进价：a、如果库存有货就根据库存的单价；b、如果库存没货根据市场价格.
建议采购日期=需求日期-采购提前起。
保存时：向主表和明细表中个插入一条记录。
审核后：该单据生效。