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RSS订阅原创 SAP-采购到应付过程中的会计分录
首先进入SAP系统，ME2L进入采购订单清单，找一个已经收货并开票的采购订单。 然后点进一张收货单查看会计凭证：Dr: 原材料Cr: GR/IR同理，查看发票的会计凭证发现，开发票时是：Dr: GR/IRCr: 应付账款-供应商Cr: 进项税#：如果发票金额大于订单金额，那么多
2017-07-31 22:56:17
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空空如也
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