系统流程:
登陆系统→搜索订单→确认订单信息→创建补单申请→提交补单申请→执行补单操作→更新订单状态
身份验证。管理员设置权限等级。
订单搜寻:订单号、客户名称。分类和归档。
核对订单信息:商品名称、价格、数量、收货人信息等。
创建补单申请。填写需要补充的商品信息、数量、价格等,并上传补充材料(如缺货证明、赔偿协议等)。
提交至系统审核。管理员或相关人员会对补单申请进行审核,判断是否符合条件。如果符合,进行下一步操作;如果不符合,驳回补单申请并给出理由。
系统管理员或相关人员进行商品补充操作,完成补单流程。在操作过程中,需要严格按照要求进行,避免出现差错或漏洞。