采购管理系统界面
采购单管理
系统说明
采购中心,基于商品中心,管理采购合同、供应商、采购单、发货单、返厂单,其数据是财务与供应商进行结算的依据。
本系统中关于采购相关表单的建立,并没有考虑的非常完整,只演示比较基本的内容,需要根据实际情况,进行增减。
采购中心,如果把结算部分剥离出去,到一个财务系统中去,内容已经比较少了。
采购单号编码规则:P+年份后两位+月份+日期+两位数字,共9位
发货单号编码规则:3位仓库ID(不足3位0补足)+D+年份后两位+月份+日期+两位数字,共12位
返厂单号编码规则:3位仓库ID(不足3位0补足)+B+年份后两位+月份+日期+两位数字,共12位
业务逻辑
差异单:当采购单关单时,或者发货单关单时,都可以生成差异单,标记单据和实际情况的差异,也为结算提供依据。
代码说明
前置项目:http://blog.csdn.net/puma_dong/article/details/12391479
最新源码:git clone git@github.com:pumadong/cl-purchase.git