申请审核和出库审核逻辑

申请审核和出库审核逻辑
在实际的场景中，采购回来如笔记本电脑等的高值商品，申请人申请领用时，需要审核人审核通过后，才能流转到库管处出库确认。因此定义不需审核的材料和需要审核的材料
不需审核：采购回来的材料的默认属性
需要审核：标记需要审核的材料

材料是否需要审核作为标签，打到每一个材料上
第一步打标签：采购入库的入库操作时确定该材料需要审核
第二步打标签：修改库存的编辑页面
第三步打标签：新增入库的编辑页面
出库审核逻辑
若领用借用申请单包含的材料是不需要审核的，则申请人在库存查询页面创建领用和借用申请，提交申请后的材料后，流转到库管操作审核，审核通过则出库，不通过则打回到申请人的出库记录中
申请审核逻辑
若领用借用申请单包含的材料是需要审核的，则需要审核人和库管进行一遍审核，一遍确认（锁定库存逻辑不变，还是创建领用借用单据时锁定库存，出库或归还时清空），第一次审核是审核人审核，功能加到现在的审核列表里面，同时审核列表加申请类型下拉框的筛选条件，第二次审核就是库管操作确认，只要是需审核的材料，审核通过后，库管的操作就是确认领用借用，不能够操作退回（待确认）

出入库流程总体设计

入库操作
1.申请采购：通过申请人申请采购流转到库存列表
2.新增入库：直接修改库存增加
3.归还入库：借用之后又归还
以上3种操作是库存的增加
出库操作
1.领用出库：申请人填写领用单
2.借用出库：申请人填写