材料入库检验系统日志(数据迁移、系统重写)

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摘要: 2017年6月21日 重写材料入库系统 1.看看目前用access写的软件的部分逻辑 这里只是部分逻辑 工作流程是: 工艺人员制作检验标准 工艺人员的课长批准检验标准 品质管理课进行标准的确认,确认之后的标准才能生效(被看到,被使用) 入库人员查看标准,进行入库检验 2.

2017年6月21日 重写材料入库系统
1.看看目前用access写的软件的部分逻辑
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这里只是部分逻辑
工作流程是:
工艺人员制作检验标准
工艺人员的课长批准检验标准
品质管理课进行标准的确认,确认之后的标准才能生效(被看到,被使用)
入库人员查看标准,进行入库检验

2.目前access数据库的结构
rukudb_jpeg
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access_jpeg
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数据迁移的过程
梳理access系统的逻辑、屏幕元素、数据库、操作
抽象出java系统的逻辑、数据库
将上述两个系统的数据库、操作进行对应

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上图所示,参与ruku系统的USER 包括:1.采购者 2.工艺者 3.品管者 4.入库者 四类角色的USER

采购者:buyer 缩写 BR
工艺者: technologist 缩写 TC
品管者:quality checker 缩写 QC
入库者:checker 缩写 CK

CK需要 参考 检查标准 (TC提供、QC批准的),手持待检单(由BR提供),拿着 物料进行检查。检查通过后,在系统中操作,表明:某待检单上的某(某些)物料符合(或者不符合)标准,点击鼠标录入记录。
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闻泰通讯股份有限公司 文件编号 WT/QP- QA-008 版本号 A/0 IQC进料检验程序 文件类型 二阶文件 第 1 页 共 11 页 修 订 状 态 控 制 1A/0 2A/0 3A/0 4A/0 5A/0 6A/0 7A/0 8A/0 9A/0 10A/0 11A/0 修 订 记 录 项次 修订日期 版次 修订页次 修订内容 修订人 1 2012-10-18 A/0 新版 第一次发行 王勇 2 3 4 5 6 7 8 9 10 会 签 记 录 审核部门 审核意见 签字 日期 备注 制订日期 核准 审核 制订 发行章 闻泰通讯股份有限公司 文件编号 WT/QP- QA-008 版本号 A/0 IQC进料检验程序 文件类型 二阶文件 第 2 页 共 11 页 1. 目的 本程序是为了给闻泰通讯股份有限公司(以下简称:本公司)提供的原材料,进行合理 及有效的检查,减少原材料上线不良率,预防LOT性的品质事故,稳定产品品质和提高生产 效率,搜集部品品质的信息,提高合作供应商生产品质意识为目的。 2. 适用范围 本程序适用于本公司所有材料的进料检验,客供料依客户要求执行。 3. 名词定义 3.1 进料检验 对进料的材料以规定的方法检查,根据基准判定各检查单位体的良品、不良品和LOT 的合格与不合格。 3.2 抽样检查 按照一定的方式从一个LOT中抽取样品进行检查,并根据基准进行判定是否合格。 3.3 管理检查 同一个料号连续一定的LOT合格以后,实施管理检查。减少抽样数量和检查项目。 详细根据对应料号的sop操作 3.4 AQL(Acceptabel Quality Level,合格品质水准) 在抽样检查中决定LOT的合格有否时,判定为满足工程平均不良的不良率上限值,或 100单位中不良数的上限值。 3.5 LOT 指同一时间入库,同一料号的生产数量。 3.6 检查样品 以检查为目的的选取单位个体。 3.7 随机抽样(RANDOM SAMPLE) 根据进料箱数和拆箱率,将样本数量平均到材料的各个生产批次,不同栈板,不同层中 及不同箱中(尾数箱及尾数盘必须抽样到) ,另外从哪箱抽取的物料检验完后放回原来 箱中。 3.8 拆箱率 3 箱内全抽, 4~6 箱抽 4 箱, 7~20 箱抽 5 箱, 21 箱以上抽 30%(不超过 20 箱为原则)。 3.9 检查LOT的大小 构成检查LOT的单位总数。 3.10 试料(n)的大小 构成样品的检查单位总数。 3.11 标准样本 闻泰通讯股份有限公司 文件编号 WT/QP- QA-008 版本号 A/0 IQC进料检验程序 文件类型 二阶文件 第 3 页 共 11 页 成为材料类的检查业务上的标准品,由本公司结构,硬件,测试和研发质量审核后的 标准品。 3.12 限度样品 按照材料的规格从标准样品中设定缺点的上限或者下限。 4. 缺陷的种类 缺陷在单位产品中能出现的所有缺陷按严重程度分3类; 4.1 致命缺陷(CR): 1) 违反我国电子用品安全管理法以及出口相对国家的安全、品质制度、条款 (UL CSA等)的缺陷。 2) 使用产品时对人命及财产有害无利或根据经验本公司的品质经验预想的缺陷。 4.2 重缺陷(MA) 1) 由外观及构造上缺陷,而大大降低产品的商品价值的缺陷。 2) 产品未达到指定的规格,因此原先的性能在不安的状态下启动的缺陷。 4.3 轻缺陷(MI) 1) 虽然不降低产品实质性的实用性,但是被判定为发生某些顾客不满的缺陷。 2) 产品外观构造上的轻微缺陷,多少损伤产品的商品价值的缺陷。 3) 不良内容能够轻易修改的缺陷。 5. 工作职责 5.1 仓库:负责收货、送检、入库事宜。 5.2 IQC 检验员:按照物料检验规范或者检验说明书进行检验,记录并反馈检验结果。 5.3 IQC 工程师: 负责进料检验规范和检验说明书的制定, 异常物料的确认、 反馈和处理。 5.4 SQE 工程师:负责处理来料异常的处理和改善效果追踪。 5.5 计划:确认异常对生产照成的严重性。 5.6 采购:确认不合格时候的交付时间和数量。 6. 程序说明 6.1 检验标准按以下优先等级排列分别为: A 客户要求; B 公司内部品质标准; C 国际国内通用标准。 6.2 进料检验步骤 6.2.1 当货物抵达时,仓管员负责将物料放置在待检区; 闻泰通讯股份有限公司 文件编号 WT/QP- QA-008 版本号 A/0 IQC进料检验程序 文件类型 二阶文件 第 4 页 共 11 页 6.2.2 仓库人员提交送检验单给 IQC。 6.2.3 IQC 根据《检查方式一览表》 、 《进料品质历史记录卡》 (SMT 零件除外)结合抽样 标准 【抽样标准采用 "GB/T 2828.1-2003" 的单次抽样, 一般检
采购入库作业流程 1.0目的 为了规范和改善仓库进料作业程序,确保进料得到及时合理的处理,控制进料数量和质量,满足经营活动的需要。 2.0适用范围 适用于本公司所有从外部采购的物品,包括:需要在仓库保管的物品,客户急需的经仓库中转的物品,客户正常退货需要在仓库暂放的物品。 3.0各部门职责权限 3.1财务部仓库:负责物品的接收,检验,清点,入库,登录账目。 3.2采购部:负责来料过程中异常情况的协调与处理工作。 3.3销售部:负责来料时的检验指导和复检工作,对来料的质量进行把关和控制。 4.0作业程序 4.1供应商送货 4.1.1采购员要求供应商按照本公司要求正确填写规范,完整,清晰的《送货单》,或《销售凭单》,供应商送货人员持单与物品到本公司交货。 4.1.2供应商送货到本公司后,采购员通知仓库人员收货。 4.1.3仓库人员严格认真核对《送货单》与本公司的《采购订单》或《采购指令》是否相符,不相符则要求有关人员进行纠正,直至搞清楚后方可收货。 4.1.4核单有误,若为供应商原因,要求供应商进行纠正,若为本公司人员的原因,则要求相关人员进行纠正,直至完全清晰后,对物品进行数量和质量进行清点与检验。 4.1.5按照本公司的《采购指令》上列明的物品信息核对单与实物是否一致,有误时,通知相关的采购人员和销售人员进行确认,若物品不符合本公司的采购要求,立即要求供应商纠正,退货或换货。退货时要求供应商出具《退货单》,在相关联的《送货单》注明冲抵的原始单据号。 4.1.6若核对无误,仓库人员对物品进行细致的清点,并检验物品的质量,发现异常或不清楚时,立即通知有关人员进行复检,若无误,仓库人员则办理入库手续。 4.1.7当确认物品的数量和质量出现异常时,要求供应商立即进行纠正。退货或者换货。 4.2本公司采购人员自提物品 4.2.1本公司采购人员持《采购指令》到供应商处自提货物时,现场核对《采购指令》与供应商出具的《销售清单》或《销售出库单》所列明的信息是否一致。若不一致,则必须问明原因,必要时,打电话回公司进行确认,直至清楚明白。 4.2.2核对单据信息无误后,对物品按照本公司规定的验收标准,或本公司客户的要求进行仔细认真严格的检验。客户的要求视同本公司的检验标准。 4.2.3在检验过程中,如果发现物品的编码及质量不符合本公司的采购指令,或者不符合本公司的检验标准,当场要求供应商予以调换,直到合格。若供应商无货可换,要求供应商当场填写《退货单》并由供应商主办人员签字确认。 4.2.4本公司采购经办人员对物品进行数量和质量的确认无误后,在供应商提供的单据上签字确认,并索要一联,与物品一同带回本公司。 4.2.5采购经办人员携物品和单据回本公司后,第一时间通知仓库收货,将单据同物品一起交给仓库人员,仓库人员对物品与单据进行核对,以及现场对物品进行质量的确认,无误,在单据上签收,并在《凭证交接记录表》上签字确认单据已交割。 4.2.6需要进仓保管的物品则由仓库人员办理入库手续,将物品及时转移到仓库进行定置,同时登录卡,帐。 4.2.7仓库人员在清点和检验过程中,发现异常,应及时协调处置,不得以任何理由拖延。 4.2.8对客户急需的物品,采购人员采购回物品后立即交仓库进行清点与检验。无误,单据交给仓库人员进行录入系统账目,物品则交给相关销售人员,由销售人员与客户交割。 4.3客户退回的物品 4.3.1仓库人员有权拒绝不合格物品进入仓库。 原则上仓库不安排客户退货入库。仓库在做好退货记录后,立即通知采购部执行退货操作。 4.3.2销售人员应严格执行本公司的《客户退货操作管理流程》的规定、 4.3.3对于符合本公司退货要求的物品,由销售人员通知仓库人员做好接收退货准备工作,包括通知采购部门与供应商协调退货事宜,安排人员组织退货给供应商,并做好相关工作的执行记录。 4.3.4对于未能够及时处置的客户退货,仓库人员做好《客户退货登记表》的登记工作,并核实每种退货的退货原因及物品状况,有相关销售人员签字确认。 4.3.5仓库接收退货后及时通知财务人员开立《退货单》给客户,仓库人员根据《退货单》办理退货入库手续。若客户要求换货的,则根据价格差异等实际情况做相应的处置。 5.0表单处理 5.1采购人员在采购时取得的单据,应保管好并及时传递。不得丢失和损毁。回公司后立即将单据交相关人员并做好交接记录。 5.2仓库人员根据相关表单严格执行出入库手续。 5.3仓库人员根据相应的操作登记《每日入库汇总表》和《每日出库汇总表》。 5.4仓库人员将每天产生的单据,分类,整理,并及时转交给财务部门。 5.5对已经入库登记和入账的单据,仓库人员必须在单据上签字并注明“已入”。避免重复入账现象的发生。 5.6入账时,整张单据必须一次录入完毕,不得中途做其他,避免重复入单或少入单

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