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目标：实现客户信用检查和超出付款期限检查。描述：根据屏幕输入的销售订单号进行客户信用检查和超出付款期限检查，并打印客户信用状况表提交营销中心经理审批。

RFC形式更新指定订单：抬头的订单变更原因（长文本）行项目的计划交期/评审时间/评审日期

RFC形式获取当前所有SUBT状态的销售订单，表格式返回固定格式的数据

RFC形式更新指定订单：抬头的订单变更原因（长文本），行项目的计划交期/评审时间/评审日期。

已开金税不允许发票冲销

功能介绍：1、按客户、发货日期、物料号、发料单查询；2、ALV呈现smartforms打印模板（自己设计样式）；3、会后台自动清理打印缓存

对条码系统发货装车产生的运输单, 执行运费维护, 发货过账和审批转费用采购订单功能, 以及打印功能. 发货过账前需要对交货单做批次确认, 对与启用条码管理的仓库或物料, 以条码的批次为准, 否则以销售订单库存里的批次为准.

【代码】SAP-销售发货计划。

托条码是否在销售订单内且可发货（入库标志为Y）：ERP自动检查该托条码是否属于当前销售订单且可发货，如果不属于或不可发货（托条码表状态为“生效”），则报错提示。装车完成，托条码扫描完成后，上传；该托条码物品号是否相符：ERP自动检查该托条码对应的物料物品号号是否和当前销售订单上的相同，如果不相同，则报错提示。系统校验：托条码是否在发货单中：ERP自动检查所扫描的托条码是否属于该发货单，如果不属于该发货单，则报错提示。扫描完成，则上传ERP，托条码处于“捡配完成”状态，更新托条码表中状态为“出库”。

客户数据保存时, 检查客户名称和税号不能存在相同的记录。

防伪开票文本接口软件接口文件格式说明

对于带M或者E的PO，都是根据销售订单创建的，通过运行MRP得到PR，一般都是销售订单的单独采购，采购申请号在SO下达释放为正式销售订单时产生；正常情况下，如果账户分配是进入消耗科目，比如成本中心（K），那总账科目的确定就是根据账户分配的科目修改来决定的；这里的科目分配类别E，评估为空，代表OBYC中的GBB是消耗性质的，也就是该采购行为是为销售订单采购（按单采购），入库即消耗（直接转入销售订单E库存）2、这两个账户分配类别M和E，在PO中的总账科目确定有点区别，介绍一下总账科目的确定规则；