王庚的专栏

我按这样如下所示设置了自动备份，今天一天故意让备份工具备份了两次，结果如下因为后面的备份并不会覆盖前面的备份，而是在这个文件夹里直接添加，那么这个文件夹要是哪一天非常庞大，把整个磁盘空间占用满了，那怎么办？会出现什么情况？答案：当客户需要固定的我是说客户需要固定的去删除存放备份的这个文件夹中存放的数据，上个月的备份，其实已经在这个月的备份中存在了

1.不要用VE中“维护”菜单下面的来汇入或者汇出资料，如图二：2．最好用VOS（PilotAdmin.exe进入，如图二）资料工具菜单中的“文字档汇入”的“一般文字档汇入”（如图三）或者“原生资料处理”来汇入资料（如图四），用“原生资料处理”来汇出资料！如图：

要想进行辅助核算，此科目下面必须没有下级科目，否则不能对此科目进行辅助核算。即：有下级科目的会计科目不能进行辅助核算，如：A科目下面有下级科目B、C，那么就不能再对A科目进行辅助核算。

会影响成本的三个单据：（1）采购收获单（2）产品入库单（3）进货费用分摊单                  一个操作：        （4）生产成本分摊（“操作”不同于单据，“操作”是没有历史记录的）只要注意这样的原理就可以： 只有”产品数量增加了“或者“进行了成本/费用的分摊了”才会影响到成本（或者说才会使成本增加）！

总体原则：（1）所有单据一旦存档之后，严禁随便修改！（2）发生关联的单据，如果后面的单据已经针对前面的单据发生了逻辑中的实际动作，那么前面的单据就不能被修改了（这一点是系统默认的）！如果迫不得已修改某些单据，需要注意一下事项：A.单据发生时相当于逻辑中实际动作发生的单据      这种单据主要包括：（1）采购收货、现款采购员、采购退货 （2）销售收获、销售退货（3）生产领料、生

1.时机选择：成本数量重整这一操作主要是为了防止在对单据进行操作时，由于网络问题或者其他原因，单据实际已经发生了改变，但是服务器没有将与单据相同的实际改变反映到数据库中（一般网络中才会出现这种情况，但是出现几率也是极低的；单机版中不仅速度快，而且不受网络速度影响，所以单机版一般不会出现这样现象。）。2.权限指定：成本数量重整是对整个系统采取的一种成本、数量正确性的管控，不能随意执行，所以不能让

T3暂估方式处理详解-月初回冲-单到回冲-单到补差业务说明：与采购系统集成使用时，用户可以进行暂估业务，并且在此选择暂估入库存货成本的回冲方式。系统对于暂估方式提供了三种暂估回冲方式，分别为月初回冲、单到回冲、单到补差、 （一）月初回冲操作流程：1.       8月填制一张采购入库单，录入数量，可以录入金额也可以暂时不录入金额。现在选择暂时先不录入金额，然

BOM是指这个产品在生产过程中需要用到的物料，如成品的BOM分为各个半成品，配件，原材料等，而产品配件是指产品生产以外的物料，如说明书。

1.VOS ---- PilotAdmin.exe主要用于资料的汇入和汇出.2. MetaFrameAdo.exe  主要用于功能模块隐藏.用法如下:3.高格自定义备份与还原工具----RepositoryB_R.exe 4.高格帐套自动备份工具

1.红字发票与篮子发票的区别（1）红字发票表示负数。新增值税管理办法规定，开具增值税红字发票必须由付款人到所属税务局填制《增值税红字发票开具申请单》《增值税红字发票开具通知单》，收款人根据《增值税红字发票开具通知单》才能开具红字发票。（2）蓝字发票就是正常销售所开具的正数发票。

1.      如果想要进行订单需求分发,除了要保证分发步骤正确外,还要保证:(1)    生产所需材料(包括耗材)填好是自制/托工生产/国内采购/国外采购,而且这四种产品来源方式都必须填主供应商  A.     如果是自制”自制/托工生产”则主供应商都要从”生产单位”中选择B.     如果是”国内采购/国外采购”则主供应商从”供应商资料”中选择(2)    销售订单中欲销售的产

1.会计做凭证时候 存在子科目的 就不会选择母科目的  就是有二级科目时候 他们做凭证时候 是不会选择一级科目的 这是会计基本常识举例如下：1001下面如果建立了子科目就不允许使用的只能使用1001下面的子科目比如你1001下面还有1001.01 1001.01这2个科目 那你只能选择这2个科目 选择1001是错误的 做不了的2.你使用过了的科目 不能新建子科目的