计算机系统操作权限,已过GSP认证文件计算机系统操作权限确认表.docx

文档介绍：

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计算机系统操作权限确认表

编号：001

岗位名称

质量管理员

计 算 机 系 统 操 作 权 限 范 围

在质量档案的管理界面操作：

基础数据的录入；资质维护；电子档案的编辑；新建质量档案；

首营企业录入、查询、编辑、审核、锁定及解锁；

首营品种的录入、查询、编辑、审核、锁定及解锁；

客户信息的录入、维护、查询、编辑、审核、锁定及解锁；

不合格药品的管理；不良反应的管理；药品质量信息的管理

制定人

制定日期

年 月 日

审核人

审核日期

年 月 日

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计算机系统操作权限确认表

岗位名称

采购员

计 算 机 系 统 操 作 权 限 范 围

在业务管理中操作：

采购计划及采购订单的新建及编辑；，

采购退货的新建及编辑；

供应商信息编辑、查询。

在库药品的查询；

制定人

制定日期

年

月

日

审核人

审核日期

年

月

日

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计算机系统操作权限确认表

岗位名称

收货员

查询采购订单；对采购收货单的新建

,查询，编辑及确认。

计

算

机

系

统

操

作

权

限

范

围

制定人

制定日期

年 月 日

审核人

审核日期

年 月 日

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计算机系统操作权限确认表

岗位名称

验收员

计 算 机 系 统 操 作 权 限 范 围

在入库管理及验收界面操作：

对药品验收信息的收集，编辑；编辑验收记录；

购进、销售退货验收管理；退货验收信息的收集，编辑；

制定人

制定日期

年 月 日

审核人

审核日期

年 月 日

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计算机系统操作权限确认表

岗位名称

养护员

计 算 机 系 统 操 作 权 限 范 围

在储存养护管理界面操作：

在库药品的查询；养护记录的编辑和修改；

疑问药品的锁定；异常上报锁定及解锁。

制定人

制定日期

年

月

日

审核人

审核日期

年

月

日

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计算机系统操作权限确认表

岗位名称

保管员

计 算 机 系 统 操 作 权 限 范 围

在库房管理系统中操作：

在库品种查询，盘点；在库药品批号锁定及解锁；

盘点表的编辑；审核，录入入库单；

商品损溢报表的新建及编辑。

制定人

制定日期

年 月 日

审核人

审核日期

年 月 日

计算机系统操作权限确认表

岗位名称

复核员

在出库管理界面操作：

库存查询；出库复核记录的新建，修改。

计

算

机

系

统

操

作

权

限

范

围

制定人

制定日期

年 月 日

审核人

审核日期

年 月 日

计算机系统操作权限确认表

岗位名称

开票员

计 算 机 系 统 操 作 权 限 范 围

在库品种的查询；客户资质的查询； 销售出库单的新建及修改。

制定人

制定日期

年 月 日

审核人

审核日期

年 月 日

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计算机系统操作权限确认表

岗位名称

质量负责人

计 算 机 系 统 操 作 权 限 范 围

首营药品、企业、客户审核权限；

采购、验收收货、养护、保管、出库复核、运输等相关工作的查

询权限；

常用GSP报表管理权限；

疑问药品的审核确定及修改锁定解锁。

制定人

制定日期

年 月 日

审核人

审核日期

年 月 日

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计算机系统操作权限确认表

岗位名称

质量部经理

计 算 机 系 统 操 作 权 限 范 围

首营品种、企业、客户审核权限；

采购、验收收货、养护、保管、出库复核、运输等相关工作的查

询权限；

常用GSP报表管理权限；

疑问药品的审核确定及修改锁定解锁；

药品移库功能。

制定人

制定日期

年 月 日

审核人

审核日期

年 月 日

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