8 SAP前台操作手册-MM模块-库存管理-标准委外采购订单收货-MIGO(Mvt.101+ & 543 O-)

0 总体说明

SAP实施项目中，到了第3个阶段-系统实现，在这个阶段，因为蓝图汇报已经结束，配置也差不多完成了，自开发还在进行中，SAP标准功能下，可以进行基础业务的前台操作了，在实现阶段的末端，客户指定的关键用户（俗称KU-Key User）会进行前台业务操作和练习，提高熟练程度，同时需要在外部SAP顾问的帮助下，编写模块操作手册。

我们现在以客户关键用户的角色，进行前台操作手册编写。

1 业务说明

标准委外采购订单收货-MIGO

提前创建好采购订单：BOTECK 委外采购订单 8620000000 已创建
供应商：661000031
工厂代码：10871
库存地点：1001

2 系统操作步骤

2.1 MIGO标准委外采购订单收货

输入事务码MIGO进入，

1处，选择"A01 收货"

2处，选择"R01 采购订单"

3处，输入需要收货的采购订单，按回车键 进入下一个界面

4处，显示物料信息

5处，显示收货数量，如果数量不对，可以根据实际收货数量进行调整和更改

6处，显示收货的移动类型，收货工厂和库存地点

7处，显示采购订单和行项目

8处，显示收货供应商

9处，显示科目分配

注意: 上面科目分配页签没有正常显示，是由于OBYC没有配置 原材料委外组件消耗的自动科目分配配置，请参见：87 SAP报错： 不可能为条目BN01 GBB BNVG VBO 3000确立帐(Account determination for entry BN01 GBB BNVG VBO 3000 no)

10处，勾选"项目确认"

11处，如果采购订单有多个行项目，需要进行翻页

12处，点击"检查"按钮，查看是否有报错

13处，显示无报错

14处，点击"过账"

标准委外采购订单行项目1-委外成品

标准委外采购订单行项目1-委外组件

物料凭证 5000002307 已过账

仓库标准委外采购订单收货系统过账操作完成！

2.2 MB51查询物料凭证流水

输入事务码MB51进入，

2.3 MIGO物料凭证显示

输入事务码MIGO进入，

1处，选择"文件信息"

2处，选择"FI凭证" 显示弹窗

2.4 MIGO会计凭证

输入事务码MIGO进入，

3处，显示采购订单收货后系统自动生成的 会计凭证 和 物料分类账

2.5 MMBE显示库存

输入事务码MMBE进入，

1处，委外组件在委外成品收货过账时，自动被543 O消耗了1EA

2处，委外成品库存增加1EA

Done.
Created on 22nd June,2024

MM模块目录(MM Module Catalogue): 0 SAP前台操作手册-MM模块-库存管理-操作清单(MM-IM Module Foreground Operation List)
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