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资产折旧运行是财务必备的月度工作,一般在月底执行。SAP中运行资产折旧必须作为后台作业执行,并且可以将其定义为周期性作业,每月最后一天定时执行。本文介绍SAP中运行资产折旧的具体操作。
AFAB进入资产折旧运行界面如下,
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一般测试运行无误后再正式运行,点击红圈中的图标执行测试运行,
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联机处理时系统默认最多处理1000条数据,如果数据量很大可以后台执行,选择“是”,继续执行。
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测试运行如果有错误,根据提示选择菜单“转到->错误日志”查看错误原因如下,
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本例中,系统提示9月份账期没有打开,将财务账期打开后,重新测试运行结果如下,
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计划折旧/利息(A): 本年计划折旧金额
折旧/记账利息(B): 本年已折旧金额
数量TBP(C): 本月折旧金额
累计金额(D): B + C
点击参考凭证,可查看模拟的会计凭证如下,
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确认测试运行无误后,返回到AFAB初始界面,执行正式运行。AFAB运行资产折旧必须作为后台作业,不能直接在前台执行。
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取消“测试运行”选项,然后点击菜单栏的“程序”,选择“后台执行”,设置后台作业。
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选择输出设备,一般选择LP01即可(系统会将后台作业执行的日志输出到所选设备,以便分析执行结果),回车进入下一步。
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在此界面设置后台作业开始执行的时间,选择“立刻”(也可设置在某一时间开始执行)。
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然后保存作业,系统提示“已安排程序的后台作业”。在上图中可以将后台作业可定义为周期性作业,设置为每月最后一天自动执行。
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说明:运行资产折旧是财务月度结账的必备步骤,必须每月执行,否则影响当月成本,建议执行完AFAB之后一定要检查运行结果是否正确。
原文源自公众号《SAP财会讲堂》:
SAP资产折旧运行mp.weixin.qq.com