招商局集团内部控制手册pdf_125页完整版企业内部控制手册.PDF

 今日资料：企业内部控制手册  

完整版《企业内部控制手册》共22章节，

包含：

资金；采购；存货；销售；工程项目；固定资产；无形资产；长期股权投资；筹资；预算；成本费用；担保；合同协议；业务外包；对子公司的控制；财务报告编制与披露；人力资源；信息系统；衍生工具；企业并购；关联交易；内部审计；

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企业内部控制流程手册- 1 -

第1章  企业内部控制流程—资金- 7 -

第2章  企业内部控制流程—采购- 16 -

第3章  企业内部控制流程——存货- 24 -

第4章  企业内部控制流程——销售- 32 -

第5章  企业内部控制流程——工程项目- 40 -

第6章  企业内部控制流程——固定资产- 49 -

第7章  企业内部控制流程——无形资产- 59 -

第8章  企业内部控制流程—长期股权投资- 68 -

第9章  企业内部控制流程——筹资- 77 -

第10章  企业内部控制流程——预算- 85 -

第11章  企业内部控制流程——成本费用- 93 -

第12章  企业内部控制流程——担保- 101 -

第13章  企业内部控制流程—合同协议- 110 -

第14章  企业内部控制流程——业务外包- 118 -

第15章  企业内部控制流程——对子公司的控制- 126 -

第16章 企业内部控制流程——财务报告编制与披露- 134 -

第17章  企业内部控制流程——人力资源- 142 -

第18章  企业内部控制流程——信息系统- 151 -

第19章  企业内部控制流程——衍生工具- 159 -

第20章  企业内部控制流程——企业并购- 167 -

第21章  企业内部控制流程——关联交易- 175 -

第22章  企业内部控制流程——内部审计- 184 -

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