python人力成本数据测算_人力资源成本预算表(自动测算,红字部分手动)

12%

0.11%

岗位固

定收入

总额

单人固

定收入

岗位浮

动收入

总额

单人浮

动收入

人均总

收入

单人固

定

收入

固定收

入小计

人均浮

动收入

浮动收

入

小计

人均总

收入

按五百

万计算

的浮动

收入

(元/

人/

月)

总监

14.93%

220000

1

54.55%

45.45%

2.0

120000

120000

100000

100000

220000

10000

10000

8333

8333

18333

设计师

26.73%

394000

2

36.55%

63.45%

5.0

144000

72000

250000

125000

197000

6000

12000

10417

20833

16417

助理设

计师

58.34%

860000

10

41.86%

58.14%

10.0

360000

36000

500000

50000

86000

3000

30000

4167

41667

7167

100.00%

人数小

计

13

占总人

数比例

22.81%

营销

总监

7.27%

220000

1

54.55%

45.45%

2.0

120000

120000

100000

100000

220000

10000

10000

8333

8333

18333

10000

企划经

理

2.38%

72000

1

100.00%

0.00%

0.0

72000

72000

0

0

72000

6000

6000

0

0

6000

0

平面设

计师

1.59%

48000

1

100.00%

0.00%

0.0

48000

48000

0

0

48000

4000

4000

0

0

4000

0

社区

经理

10.58%

320000

2

37.50%

62.50%

5.0

120000

60000

200000

100000

160000

5000

10000

8333

16667

13333

12500

社区

顾问

44.28%

1340000

15

40.30%

59.70%

20.0

540000

36000

800000

53333

89333

3000

45000

4444

66667

7444

6667

网销

经理

3.64%

110000

1

54.55%

45.45%

5.0

60000

60000

50000

50000

110000

5000

5000

4167

4167

9167

25000

xxxxxxxx公司人力资源使用成本预算表

2018/4/20

整体销售额度

(元/年)

50000000

人力资源使

用成本占整

体销售额比

例

(%)

员工保险/关怀

占整体销售额

比例

员工保险/关怀金

额(元/年)

54000

序

号

1

3

岗位

6000000

部门整

体人力

资源陈

本比例

(%)

年度

月度

50.43%

岗位总

收入在

部门成

本占比

(%)

24.57%

部门整

体人力

资源成

本(元/

年)

1474000

3026000

部门整

体月度

成本

(元/

月)

122833

252167

岗位总

收入金

额(元/

年)

编

制

(

人

)

固定收

入占比

(%)

浮动收

入占比

(%)

岗位

浮动

收入

占总

体销

售收

入比

例

(‰)

人力资源使用成本

(元/年)

去除员工保险、关怀后