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sap如何冲销凭证 SAP技术篇之一SAP凭证冲销总结

发布时间：2017-05-21

来源：服务器之家

目录

SAP凭证冲销总结... 1

一.      凭证冲销介绍... 3

二.      财务模块(FI) 4

三.      物资模块(MM) 7

四.      销售模块(SD) 9

五.      成本核算模块(CO) 11

一.凭证冲销介绍

财务在检查到凭证出现错误，要对其进行冲销前，先查看该凭证的类型，对于不同类型的凭证，采用不同的处理方法。

原则:通过后勤产生的会计凭证只能够通过冲销相应的物料凭证(后勤凭证)来达到冲销会计凭证的目的。固定资产的产生的凭证不可通过冲销,只可做一个相反的会计凭证来调整。

接下来按模块介绍凭证冲销功能。

二.财务模块(FI)

1.     财务手工凭证的冲销

事务代码：FB08，F.80(批量)

菜单路径：会计核算à财务会计à总分类账à凭证à冲销à单一冲销

输入凭证号码,会计年度,公司代码,冲销原因(如果冲销当月凭证就选择01,以前月份用02。如果选择02, 需要输入记账日期，01、02均为反记账)。

如果出现提示“财务中不能冲销的凭证”, 就说明这不是通过财务手工做的凭证,而是后勤产生的凭证,不可使用此事务码冲销。

当保存出现提示：凭证XXXXXXXXXX已经保存。表明冲销完成。

冲销原因:

l  当前期间的实际回转:即当期红字冲销,冲销的是当期凭证，且生成的冲销凭证与原始凭证借贷方向一致，但金额的正负相反。</