项目质量控制管理及实施管理_严格遵循iso 实施-CSDN博客

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1.1. 项目实施概述
1.1.1. 实施原则
为了确保该项目高质量地如期完成，我方按照系统集成、系统工程思想进行标准化设计，符合ISO规范和CMMI标准。遵循ISO品质管理八项原则：
原则1——以客户为中心的组织：组织依存于其客户，故应理解客户当前和未来的需要，满足客户的要求并努力超过客户的预期。
原则2——领导作用：领导为组织建立统一的目的及方向。他们应建立和维护内部环境，使所有员工充分投入到组织目标的达成中去。
原则3——人的参与：人在任何层次上都是一个组织的根本，只有他们的充分参与，才能使他们的才干为组织创造效益。
原则4——过程方法：将相关的资源和行动作为一个过程管理会更有效地达成期望结果。
原则5——系统管理方法：针对预定的目标去识别，理解和管理相互联系的过程构成的系统，将改善组织的效率和效果。
原则6——持续改进：持续的改进本身应成为组织的永久目标。
原则7——以事实作决策：有效的决策基于对数据和资料的分析。
原则8——互助互益的供需关系：一个组织与其供方之间的关系是相互依存，互惠互利的关系，这种关系提高双方创造价值的能力。
1.1.2. 实施规范
概括来说，我公司采用了三个交错的运作管理方法体系来保障本项目的质量和进展的顺利。这就是，在公司层面上的基于ISO9001的运作管理体系；在项目层面上的基于PMI的项目管理制度；在软件开发层面上的基于CMMI的软件过程管理。在这三个层面上，三类标准相互肯定又互相补充，我方在充分理解、分析和实践的基础上，结合公司自身的特点，吸取这三类标准的优点特点，巧妙的融入到公司不断演进的企业文化中，使得项目实施在横向、纵向及其特定专业领域方面都得到了充分的质量监督和保证，全方位的为项目的顺利开展和最终成功提供了良好的管理平台。
我公司根据ISO9001标准及新兴的系统集成行业的特点，建立了项目项目实施的质量运作管理体系，它主要适合于国内外系统集成项目的项目系统设计、设备销售、软件开发、项目施工和售后服务等内容。
我公司的质量管理体系已全部文件化。构成质量体系的文件分为四层：
第一层是质量手册，阐述了质量方针，并描述质量体系。
第二层是程序文件，它规定了开展各类质量活动的方法。
第三层是工作指引和工作标准等具体操作指导文件。
第四层是设计方案、各类控制计划、表格、报告等项目工作的质量记录。
以上这些程序规范了工作流程，统一了认识标准，很好地解决了项目实施工作中的障碍，取得了良好的效果。
1.1.3. 实施流程
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1.2. 施工组织方案
1.2.1. 施工组织机构
施工项目管理组织，是指为进行施工项目管理、实现组织职能而进行系统的设计与建立、组织运行和组织调整三个方面。组织系统的设计与建立，是指经过筹划、设计，建成一个可以完成施工项目管理任务的组织机构，建立必要的规章制度，划分并明确岗位、层次、部门的责任和权力，建立和形成管理信息系统及责任分担系统，并通过一定岗位和部门内人员的规范化的活动和信息流通实现组织目标。
根据本项目的施工范围及施工内容拟定以下项目施工组织机构，如下图：
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机构设置
公司：综合协调小组
现场：项目部
机构运行
综合协调小组：按制度定期到现场检查、督促、指导项目部各项工作；负责公司内部协调和对外协调工作。
项目部：是在本工程中派出的负责项目施工全过程管理的唯一组织机构；项目部在公司领导下，全面负责项目的施工管理，组织高效精干的队伍，运用“矩阵体制、动态管理、目标控制、节点考核”的项目动态管理组织施工，实施工期、质量、成本、安全四大控制，保证切实履行工程合同。
项目部安全管理：设立项目安全员，在项目经理的领导下，全面负责施工现场的安全工作，制定安全生产计划、组建安全保证体系。
项目部的质量管理：设立项目质量员，在项目经理的领导下，负责组建项目部质保体系和领导项目部质保体系的日常工作，就项目施工质量向公司管理者代表负责。
项目部的技术管理：实行项目系统总工程师负责制。技术总监（总设计工程师）就技术工作对项目经理负责，项目部设置技术经理和技术工程师，形成自上而下的完善体系。
1.2.2. 施工资源控制
1.2.2.1. 人员管理
建立工程项目的管理组织机构、统一有效的工程指挥系统，是顺利施工的重要保证，为此本工程将以精干人员组建项目管理班子。
选择参加过同类型工程建设的技术工人队伍参加本工程的施工。
根据工期进度安排，编制各系统专业详细劳动力计划，配备充足的专业技术工人，保障工程施工的基础力量。
特种作业人员必须持证上岗，如电工、焊工等。
做好职工的入场教育培训，搞好全员的各项交底工作。培训应按职工的工作任务，区分不同层次和培训内容，使职工有适当的知识基础（包括高效率完成其各项任务的方法和技能），以确保员工对现行有效法规要求、内部标准、组织方针、目标的认识。此外还应学习工程所在地的各项规定，以及公司的各项规章制度。
参加本工程进行安装施工的所有人员，在进场前必须进行进场培训教育，内容包括安全、文明施工、现场各项规章制度等。
落实各级人员的岗位责任制。对职工进行施工组织设计及各分部、分项工程施工方案的集体交底工作，使全部职工都能掌握技术及质量标准。
1.2.2.2. 设备材料管理
(一) 设备包装和运输
按照标书和合同的要求包装和运输，确保设备安全准时地运抵用户指定的安装地点；我方专人负责包装控制，选用专业的运输公司，包装和运输承诺如下。
包装
我方所有设备生产出厂时为原包装。包装箱内附有详细的装箱清单，主机、附件、并且各种零部件和消耗品与装箱单中的名称和编号相对应，我方确保在包装箱中有合同要求的所有文件和资料。
装运标记
我方确保在每一包装箱用中文做出不可擦除的标记。
包括：收货人；合同号；目的地；货物名称和箱号；毛重/净重(用 kg表示)；尺寸(长×宽×高用 cm表示)
设备如果单件包装箱的重量在2吨或2吨以上，我方将在包装箱两侧用中文和通用的运输标记标注“重心”和“起吊点”以便装、卸和搬运。我方将根据货物的特点和运输的不同要求，在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。
运输
我方确保提供良好的外部包装，为防止货物在转运中损坏或变质提供必要保护措施。具有防潮、防晒、防震动及防止其它损坏的，可以保护货物经受多次搬运、装卸。能够在环境温度为-40℃至+50℃间、相对湿度为90%的条件下运输。
我方负责安排运输工具、运输货物和支付运费，确保按照合同规定的交货期交货。并视最终用户签发的收到货物证明的日期为实际交货日期。
我方对装运的货物数量负责，完全按照标书要求执行。
保险
我方对本合同下提供的货物应对其在制造、购置、运输、存放及交货过程中的丢失或损坏进行全面保险。
装运通知
我方确保在货到项目现场一周前通知买方和最终用户。
场地环境
在我方的设备安装工程师到来之前，用户应确保安装场地配备必须的辅助设施、场地设备、电源、环境以及其他设备，符合设备安装的场地要求。我方将在设备安装3天前向用户提出环境要求，现场条件具备以后，用户方正式通知我方安排现场实施工作。
(二) 设备进场计划
考虑到施工现场和施工进度的具体问题，在设备进场计划中，首先，按照合同内设备清单内容的品牌、型号规格及厂家向供货商定货，并交于甲方监理对各系统设备进行审核、检查、审查等工作，符合要求后方可安装施工，在安装期间每月向业主递交报告，包括工程进度、发生的故障、存在不利的因素、潜在延误及补救方法的建议等内容，对紧急情况随时向监理和业主报告。其次，按照施工计划进度根据施工现场各施工面作业对各系统前期工程完成的进度，根据具体施工进度情况，分批、分层次安装各系统的设备，在设备材料采购上也采用设备分批入场的方式；由于某些设备价格比较昂贵，防止设备的丢失，我方会根据施工现场其他施工单位的施工进度来安排设备的采购与安装日期。
(三) 设备到货管理
各系统设备的交货时间表将被包融在总体项目时间表中，以便用户方所提供的仓库及存货地点的安排。
在计划主管的协助下，项目经理将与各供货厂商及运输公司紧密合作，以便确定设备的运输状态，并确保交货的货品已在进场前进行所须的测试及检验。
以质量工程师和技术工程师所组成的检测队伍也将进行检测。
(四) 设备开箱检验/到货验收
设备到货验收由项目管理、技术咨询单位和监理单位组织，用户和我方派员参加。
设备到货验收前，我方提供材料设备清单、设备原厂证明、产品检测报告、产品合格证、材料自检证明等资料。
设备到货验收时，用户可组织市级以上检测机构按每批货物3%的抽样率进行产品抽样检测，费用由我方承担。抽样合格率低于80%即为不合格，我方无条件更换相关设备。
我方保证所采购的产品设备为原厂家全新产品，是完全符合厂家和国家的有关质量标准的设备，在数量，外观质量及性能上完全满足用户要求。如监理或业主方发现所提供的设备的品质和技术规范不符合合同要求时，或有明显损坏，我方将按照合同条款、招标文件进行处理。
(五) 主要材料进场计划
材料需求根据工程量清单、材料消耗定额进行计算，本公司将在工程开工前提前采购，在开工令下达之前安排好材料进场的准备工作，确定好材料设备放置的位置，开工令下达后立即组织进场或提前组织进场，并严格执行“先进先出、限额领料”的原则。
按照合同书内选定的主要材料品牌、型号规格定货，并进行材料的审核、检查、审查等工作，保证在使用前3天左右开始进场，在使用过程中根据堆放场地情况分批进场，以保证施工需要。
(1) 会同建设单位和监理单位共同对运抵到施工现场的材料进行数量和质量的检验。
(2) 证实所有材料都已检验并且合格后，方可进行施工，并与甲方共同签署《验货记录》。
(3) 对现场检验不合格的材料，填写《不合格品通知单》并作好记录，独立堆放，通知储运部处理。
(4) 合格材料在施工现场存储期间，保持标志清楚、堆放整齐，防止损坏丢失。
(六) 现场材料设备管理
确立现场材料设备的贮存位置和堆放面积，各种材料设备要避免混放和掺进杂物。
材料设备进场后，材料设备员及相关人员根据采购合同、技术资料等进货凭证，做好进场物资的验收工作。项目所用设备、仪器及施工材料的管理建立材料、设备台帐，做到帐物相符。
认真办理出库入库手续。对在施工中临时采购的材料，入库前需经质量检查合格证、质量证明材料齐全，性能指标符合要求方能入库。
现场材料设备应堆放成方成垛，分批分类摆放整齐，并垫高加盖，按材料设备性质分别采取防火、防潮、防晒、防雨等保护措施。
材料设备员按“先进先出”原则定额发料，并记入《材料设备明细帐》。
材料设备员定期对现场材料、设备、仪器、工具进行检查，发现问题及时报告项目负责人，采取纠正措施。
按仪器、设备使用的有效周期进行检查计量，使仪器、设备始终处于有效完好状态。
废旧材料设备要统一存放，统一回收。
加强现场保卫工作，防止破坏和偷盗事故发生。
(七) 现场材料管理流程
现场施工材料的管理在施工中是极为重要的，需要一套完整和完善的管理流程。见下图：

(八) 工程材料供应流程
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1.2.2.3. 施工机具管理

施工机具购置
(1) 公司所属相关单位根据施工生产需要，提出施工机具购置计划，填写《设备购置计划》与《小型机具购置计划》，经本单位领导审批后上报资产设备管理中心。
(2) 施工机具到货后，资产设备管理中心组织相关单位进行现场验收，填写《设备验收记录表》。在设备安装、调试过程中出现问题，及时与厂家协商解决。
施工机具配置
(1) 各个施工单位根据施工需要向公司报需求计划，公司向各施工单位派遣设备。
(2) 公司自有设备不能满足施工生产需要时，可以外租施工机具时，施工单位可向公司资产设备管理中心上报设备需求，经领导审批后，办理相关租赁手续。
施工机具管理
(1) 施工现场必须健全机械设备安全管理体制，完善机械设备安全责任制，各级人员应负责机械设备的安全管理，施工负责人及安全管理人员应负责机械设备的监督检查。
(2) 机械设备操作人员必须身体健康，熟悉各自操作的机械设备性能，并经有关部门培训考核合格后持证上岗。
(3) 机械设备必须严格执行定机、定人、定岗位制度。在非生产时间内，未经项目负责人批准，任何人不得擅自动用机械设备。
(4) 对进入施工现场的施工机具必须由项目部专职人员进行验收合格后方准进场，检查内容主要是：
① 传动部分是否灵活可靠，离合器是否灵活，制动器是否可靠，限位保险装置是否有效，机械的润滑情况是否良好；
② 电气设备是否安全可靠，电阻遥测记录应符合要求，漏电保护器灵敏可靠，接地接零保护正确；
③ 安全防护装置完好，安全、防火距离符合要求；
④ 机械设备工作机构无损坏，运转正常，紧固件牢固。
(5) 机械设备要进行日常保养和定期保养，使机械设备达到正常使用要求：
① 机械技术状况良好，工作能力达到规定要求；
② 操纵机构和安全装置灵敏可靠；
③ 搞好设备的“