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原创 R12应付模块详细结账流程

1、检查并确认本期所有发票已在系统中处理完毕–从业务上检查并确认本期所有的采购发票、费用发票、预付款发票业务已在系统中处理完毕。2、检查是否存在未验证、暂挂的发票–使用“发票登记表”（注：参数仅限于未验证的发票选择“是”）复查有关未被批准的发票的明细信息，重新验证发票；–提交“暂挂发票报表”，检查是否存在暂挂的发票。–解决全部暂挂后，重新提交“暂挂发票报表”，以确认所有暂挂已全部解决。3、检查并确...