SAP发票-定价条件

场景一: 定义价格确定流程(条件技术配置)

步骤1:设置计算方案-采购

使用事务码SPRO进行后台配置(设置计算方案-采购)

SPRO路径：物料管理->采购->条件->定义价格确认流程->设置计算方案 - 采购

复制计算方案，修改名称为ZRMM80

更改名称

步骤2:定义方案组

使用事务码SPRO进行后台配置(定义方案组)

定义计算方案

SPRO路径：物料管理->采购->条件->定义价格确认流程->定义方案组

复制Z1

更改名称

点击保存按钮即可生成配置

步骤3:供应商分配方案组

使用事务码BP对供应商主数据100446(323)进行计算方案的确定

步骤4:定义方案确定

使用事务码SPRO进行后台配置(定义方案确定)

SPRO路径：物料管理 -> 采购 ->条件->定义价格确认流程->定义方案确认

复制新建立

步骤5:创建采购订单

使用事务码ME21N创建采购订单验证上面的方案确定的配置是否生效

场景二: 现金折扣

折扣，是指公司在代理商销售自己产品达到一定数量时，给于代理商的返利，一般用在销售公司的代理渠道为主。对于已发生的返利，正常做法有下面几种：
1，给予现金返利
2，给予冲销应收款返利
3，给予下次购买产品时打折。

商业折扣是销售方为鼓励购货方多够买商品而给予购货方的利益，获取折扣的时间为成交当时

现金折扣是销售方为鼓励购货方及早清偿货款而给予购货方的利益，获取折扣的时间并非购销业务成交当时，而是双方规定的折扣期限内的某个付款日

步骤1:自定义付款条件

使用事务码OBB8

复制0002

步骤2:创建采购订单

使用事务码ME21N创建采购订单，付款条件ZM90

数据准备

供应商323

物料主数据3401

标准采购订单 45000071887、4500007188

步骤3:MIGO收货

使用事务码MIGO参考采购订单进行收货处理

物料凭证 5000006262 已过帐5000006263

步骤4:发票校验(RE-总值法)

使用事务码MIRO参考采购订单4500007187进行发票校验

付款时间设置为30天，手动输入折扣10元

凭证 5105603387 已过帐并冻结支付 ( 日记账分录： 5100000289 )

发票凭证 5105603388 已过帐并冻结支付 ( 日记账分录： 5100000290 )

步骤5:查看采购订单历史

使用事务码ME23N查看采购订单历史

步骤6:冲销发票

使用事务码MR8M进行发票冲销(发票凭证5105603388)

步骤7:发票校验(RN-净值法)

再次使用事务码MIRO参考采购订单4500007188 进行发票校验

发票凭证 5105603390 已过帐 ( 日记账分录： 5100000292 )

步骤8:查看采购订单历史

使用事务码ME23N查看采购订单历史

少了5元的折扣

步骤9:查看库存移动平均价

使用事务码CKM3查看库存移动平均价

步骤10:查看库存价值

使用事务码MB52查看库存价值

结论:总值法，发票校验时会计科目无特殊变化,不影响库存成本；净值法，现金折扣单独记账，影响库存成本