历史账务错误更正

问题：
因销售订单维护时，没有维护运费供应商，导致，发票开具后，生成的凭证，暂估科目没有挂供应商，现又已经付款，且付款已经清账

付款时会产生 借：应付暂估–A 供应商

原发票开具时，贷：应付暂估–空供应商

导致查暂估-A 供应商时，余额在借方

方案一：
冲销清账
冲销发货
冲销销售发票
修改销售订单，维护上供应商

方案二：
先用f-02
借：应付暂估 贷：费用科目（不常用的）

再用miro调整

选择【总账科目】页签，借：费用科目 贷：暂估款

完成