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原创 vf01发票过账时报VF072 - Foreign Trade Data Incomplete

这是由于当发货国家和收货国家IL以色列出现不一致的情况，没有维护相应的运输方式和海关办公室数据导致检查不通过。VF01根据交货单开票时，系统报凭证 90197932 已保存（出口贸易数据不完整）错误。3、维护完配置后，至VF02修改发票的用于贸易/关税页签，待行标识恢复为绿色即可。如果还不行，检查一下VI49和VI29 (以IL以色列为例）1、SPRO-销售与分销-外贸关税-运输数据-定义海关办公室。2、SPRO-销售与分销-外贸关税-维护运输模式。

原创 MB21/MB1A对成本中心发料同时允许输入内部订单配置

1、OMBW(SPRO-物料管理-库存管理&实际库存-发货/转储记录-定义屏幕。2、OMJJ维护允许MB21、MB1A，同时新增内部订单字段。MB21/MB1A 对于201成本中心发料时配置内部订单。然后双击需要维护的移动类型Z01。

原创 物料账报物料C+236不能在期间被关闭

分析主要原因为物料账状态为未结，需要将状态修改为70，可通过note解决2490842 - 错误消息 C+236 显示在事务代码 CKMLCP 下。在执行物料账第3步多阶差异还原时，所如下错误。

原创 批次号规则

在SAP批次管理中，外部给号（即手动或系统外生成批次号）时，通常会遵循**“可追溯、含关键信息、易识别”**的原则，结合物料特性、生产/采购场景设计规则。通过以上规则，用户看到批次号即可快速判断物料的来源、时间等信息，大幅提升质量追溯效率。作用：快速定位物料的生产/入库时间，便于追溯时效（如保质期、有效期）。例：PL01-250802-LINE02-001。例：SUPP005-20250802-003。例：20250802-180-005。生产工厂-生产日期-生产线-流水号。供应商代码-采购日期-流水号。

原创 生产订单结算至GL总账费用科目报费用科目无成本对象

基于此需求，S4可直接使用，但ECC无法通过，可通过NOTE:483340 - 结算到总账科目以及 CO 相关的附加科目分配 进行实施解决。场景：生产订单需要结算至费用科目，费用科目需要核算的对象不固定（特别是成本中心和内部订单号都不一致）

原创 ECC 跨期物料账(以前月度物料账未结影响当前月度物料账月结）处理方法

在进行物料账月结时报以前期间物料账未结导致当前月度物料账无法月结，SAP官方提供note361236 - CKMLCP: No period-end closing operations after period shift 指导进行月结。这时在执行单阶物料分类账还原时提在OK栏里输入MUST_SETTLE点执行或敲回车。如果要对以前月度物料账进行月结，需要找到相应物料账在哪个期间执行存在异常的。然后执行在制品还原，OK栏输入MUST_WIP，显示如下。通过执行日志找到相应物料未结期间。

原创 AW01N资产价值显示配置

AW01N资产价值显示时，左侧的资产显示的是英文，需要调整为中文显示，可以通过。

原创 启用序列号管理的STO交货单VL09冲销DUMP

打补丁：1844735—数据库表 EKPV 的数据获取不正确。VL09冲销DUMP。

原创 重新取消前台激活物料账

为前台物料账前台CKMSTART - 将评估范围设置为生产早于MM物料配置，需要取消激活CKMSTART - 将评估范围设置为生产 前台配置，取消激活前台配置如下。MIGO 561初台化库存入库时提示50010101生产成本-原材料未分配组件。se38执行如下程序：SAPRCKMJX。执行后，重新前台激活物料账生产即可.

原创 SAP SD 销售组织配置

SAP-SD销售组织配置

原创 SAP SQL集

物料类型分类数量。

原创 集团内买卖资产并以注资方式转实收资本

销售日期是21年的10月份，这样20年的折旧是500，21年的折旧是1500，入账后21年还需要计提折旧500。首先，对当前年度的资产入账原值，这个使用ABZON、使用F-90、ABZP、ABSO等都可以，都使用过度科目，无非就是把资本化日期调整成卖出公司的资本化日期，过账日期是当天。然后，原值计入后，看系统计算的折旧，然后与对方提供的折旧对比，如果一致皆大欢喜。在买卖双方都按账面价值的情况下，买入方按剩余使用寿命入账，会改变资产的月折旧额，会改变资产的残值。折旧运行完后，折旧科目的余额互抵。

原创 各模块BAPI

采购申请取消审批：BAPI_REQUISITION_RESET_REL_GEN"已创建采购订单的不允许取消（ZMMR026有例子：BAPI_REQUISITION_RESET_RELGEN）VL01N创建交货单：BAPI_OUTB_DELIVERY_CREATE_SLS、BAPI_DELIVERYPROCESSING_EXEC。订单项目管理：CO_BI_AFPO_READ_WITH_KEY、CO_BI_AFPO_UPD。会计: 过帐票据凭证冲销 : BAPI_ACC_BILLING_REV_POST。

原创 新公司成立资产初始化

方法1：1.AS01创建资产，勾选“资本化记账”，在第二界面中输入实际资本化日期；2.AB01录入资产原值借：无形资产贷：固定资产清理-电子设备3.ABSO，641，计划外折旧（无会计凭证，只减少资产账）4.AFAB做折旧，会将上面做的计划外折旧和本月的计划折旧一起计算并记账到总账。如果是期初上线（由于AS91已导入了累计折旧，所以还要做下面这一笔把累计折旧做到总账，账面才平。事务代码：OASV借：固定资产清理-电子设备贷：累计摊销-无形资产。

转载 GR/IR业务和配置

GR/IR 作为典型的未清项管理账户，业务和配置涉及的方面非常复杂，包括：1. 配置(1) OBYP或者OBL1察看WRV统驭科目 | 调整科目 | 目标科目Reconciliation Adjustment Targit1) 已开发票尚未交货 BNG统驭科目: 物料采购调整科目: GR/IR 调整目标科目: 在途物资分析如下:凭证1: 已开发票:DR: 在途物资CR: 应付帐款凭证2: 尚未交货: (如交货, 应做以下分录)DR: 原材料CR: 在途物资凭证3: 故清算时做

转载 SAP期末清账和重分类

通常企业都会制定完善的应收应付管理制度,ERP应该能提供及时登记往来款项和准确反映应收应付账款的形成、回收、支付及增减变化情况并按月进行核对与清理的功能。SAP提供了强大的应收应付管理,简单列举几个其应收应付功能:(1).购销合同中明确各项条款应收应付从购销单据开始就可明确各种条款,通常,顾问们会倾向于使用采购/销售文本(请参考相关篇幅)功能来定义各种条款,这些条款被写入采购订单或销售订单主数据, 主要包括付款方式、付款日期、运输情况、包装方式、送货期限甚至违约责任, 这些条款将随...

转载 集团货币金额与本位币金额不一致的原因及解决办法

在给客户做年结时，我们发现集团货币金额跟公司代码货币金额不一致。后来大家查了一下，发现是这里造成的，公司启用了集团货币。首先，这里定义了公司代码使用的第二本位币为集团货币（如无必要，不要定义）：因此，需要在定义评估范围时，将集团货币也加到评估范围里，配置路径如下：对于以往年度已经造成的差异，可以手工过账凭证来解决，先按公司找出所有因外币评估问题影响的科目和金额，再按公司手工调整一笔分录就可，T-code: F-05：...

转载 采购关税及税相关配置

http://www.itpub.net/thread-1126963-8-1.html

转载 备选统驭科目的使用与配置

http://www.360doc.com/content/14/0506/12/13594365_375156754.shtml

转载 SAP公司间销售后台配置及前台操作详解

公司间销售后台配置及前台操作详解SAP 实施中公司间交易几乎每个项目都会有此业务需求，比如内地很多公司都会在香港设置贸易型子公司。通过香港公司接单，然后转内地公司生产，然后由内地公司直接发货给客户，下面我将详细说明下SAP是如何实现这种业务场景的，供大家参考。配置前必须前台先创建公司间供应商主数据和客户主数据对于贸易型接单公司来说 ，生产发货的公司是它的供应商（内部供应商），对于生产发货的公司来说接单公司是它的客户（内部客户），因为贸易型公司接到外部订单后，会直接转移给生产发货的公司。下面已北京公司

转载 [转载]SAP生产工单结算的差异种类分析

生产工单完工结算时，会计算差异并做结算；SAP设计了8种差异供分析用，分别是输入方差异：输入价格差异、输入数量差异、资源利用差异、留存输入差异；输出方差异：混合价格差异、批量差异、输出价格差异、留存差异；输入就是指BOM组件和工序数的投入；输出是指成品的完工结转。其中输入价格差异、输入数量差异、资源利用差异是工单结算中主要存在的差异，后面几种用的很少，一般我们在做差异分...

转载 移动类型与财务凭证

先说结果：个人觉得产生财务凭证 唯一的依据就是 有没有价值串，然后价值串就决定记账科目。。 而决定价值串 是由7个要素组成.具体可以参考OMJJ 或者看表 - T156SY BWART = 移动类型WERTU = 价值更新 = X MENGU = 数量更新 = X SOBKZ = 特殊库存类型 KZBEW = 移动标识 K...

转载 SAP开始菜单中添加自定义菜单

在系统运行初期，自定义开发事物码可能还不多。如果经过长时间的积累，过多的事物码会很难记忆。因此，考虑把事物码按照功能进行分类，部署在系统前台中。具体步骤：1. 当期SAP 系统默认菜单；ERP默认菜单2. SSM2查看系统使用默认菜单S000；SSM2看到默认使用菜单3. SE43中输入系统标准菜单S000；SE43输入标准菜单S0004.拷贝S000修改名称和描述；...

原创 SAP物料主数据相关表、结构

转载 MMPV物料期间的提前打开办法

SAP 系统中事务代码MMPV更改后勤期间帐期 MMRV允许前期记帐两个事务码的更改最终都存储在表MARV中。在执行MMPV时有时提示MMPV_DATE_CHECK检查失败请参照NOTE 1082841 。发生条件目前不是很清楚Note的说法是一个期间执行了两次及以上的MMPV。解决办法1、在APPL604及以上的版本中可以个人参数SU3中加上参数MMPV_READ_NOTE值为当前的...

转载 SAP 无料号成本中心采购-物料组对应总帐科目

使用采购单采购费用和外协服务更便于控制,比如可以在SAP系统中设置采购申请和相关审批流程。长话短说，直入整体，现在还是以费用采购单的使用步骤： (1).Tcode:OMSF定义物料组 (2).到配置路径IMG Path:物料管理->采购->科目分配(或直接SE16:V_T163K)定义一科目分配类别,默认的K就是费用采购科目分配类型,如果可能可以复制一个:...

转载 修改以往月份标准成本提示：物料XXXX估价在估价范围XXXX不一致

C+048物料XXXX估价在估价范围XXXX不一致时:1. CLMC -物料的一致性检查对比不一致所在；2、找到这些不一致物料在出现问题的时间段内的所有物料移动凭证3、恢复到出现错误时的状态（表marv-2013.12；表cknlkev-2014.1记录未删除）4、冲销物料移动凭证(正常用MBST；CO11确认的，用MB1A262反冲；VLO2N发货的...

原创 物料标准成本取价逻辑（取时点标准成本）每月只允许有一个标准成本的情况

物料标准成本取价逻辑：根据本物料MATNR，BWKEY工厂至CKMLHD取成本估算号KALNR 根据KALNR成本估算号, 年度BDATJ,期间POPER，货币类型CURTP=10，至CKMLCR中取价格单位PEINH, 标准价格STPRS 如CKMLCR中未取得数据，根成本估算号KALNR,货币类型CURTP=10，则至CKMLPR中 取价格单位PEINH, 当期标准价格LPLPR。...

转载 SAP 采购订单收货时报错：对于采购订单xxxx无收货可能

因为这个问题查了挺长时间，所以写在博客里记录下。报错详细：每个公司的配置不同，我公司遇到的这个问题原因是这里的确认控制是从信息记录带过来的，问题解决方法是，修改下确认控制的选项：修改确认控制的后台配置路径采购信息记录里的确认控制。...

转载 编号范围维护综述

一．进入操作说明在SAP系统中，各类主数据及单据都需要使用编号进行唯一性标识，以此形成后台有着大量编号范围维护的配置操作，种类繁多。编号范围维护分为两部分：1．号码段的定义；2．给数据对象分配号码段。两步操作根据不同数据类型可能是在一个操作中完成，也可能分步完成。这两步操作都属于配置，但前者（号码段定义）为避免传输的目的系统（如测试系统、生产系统）发生冲突，不会自动打进传输请求包，一般手工...

转载 SAP物料自动记账科目设置总结

对MM模块进行自动记帐的科目设置。将MM模块与FI模块连接在一起的配置，当做完此业务配置后可以自动产生相应的会计凭证。物料管理需要自动记帐的方面很多，常见的有以下几类：1．物料存货记帐的科目；2．期初开帐物料的贷方记会计帐；3．采购的暂记科目，等发票校验时冲销；4．运费等杂费科目；5．盘点盈亏、估价、价差等产生的收益和损失科目；6．质量检验、生产、维护、...

转载 SAP 物料成本核算冻结：料号. 不能过账，是否取消？消息 CK167

问题点： CK11N估算单个产品成本时，弹窗提示其下层个别原料核算冻结。消息号： CK 167 （注：这个是点“否”进入核算屏幕-查看日志中的消息号，并不是弹窗的消息号，两个消息提示的是同一个问题，只是内容不同）。 原因分析 根据F1说明，所提示的物料的核算编号被临时占用或锁了，比如A成品和B成品都用到原料m，若在A核算...

转载 SE16和SE16N修改后台表数据方法

SAP中直接修改表、视图的Tcode有SE16N和SM30。一 . SE16N界面输入&SAP_EDIT其中使用SE16N修改表需要先输入命令&SAP_EDIT,回车左下角显示激活SAP编辑功能后，就可以对相应的表进行新增、删除、修改的操作。有时输入&SAP_EDIT后还是不能激活，是因为另有地方限制，执行程序RKSE16N_EDIT，选中激活编辑功...

转载 SAP物料移动类型和自动科目设置

物料移动类型和后勤自动科目设置后勤应该如何实时和财务集成,原则上,应该尽量让后勤人员在物料交易时不过多涉及财务专业知识,而是让系统自动产生会计凭证,ERP各模块都自动和财务集成，下面一步步详细说说ERP实现后勤自动过账的基本原理，其它模块的自动集成参考其他章节。1.认识评估概念关键词语：评估等级|评估范围|评估类|评估类别什么是评估等级和评估范围呢？(Tcode:OX14)。一般,...