如何设置 审核人能与制单人相同呢?
可以进入系统,系统设置--》系统设置--》应付管理--》系统参数--》单据控制中将审核人与制单人不为同一人的勾去掉
采购合同、采购订单、采购发票、销售合同、销售订单、销售发票这些可支持外币,除了这些,其他单据一概不支持外币。
收料通知: 这个环节建议不用。
外购入库:
采购方式:
直运采购:
受托入库:
现购:不传递到应付系统。(不过建议还是在应付系统中,有利于统计)
赊购:
购货发票:
采购发票勾稽:
费用发票:
退料通知单:
采购管理中常用的模块:
- 采购申请:
- 采购订单:
- 外购入库单:
- 采购发票: