我学K3 之 采购流程浅谈

 

 

如何设置 审核人能与制单人相同呢？

 

可以进入系统，系统设置--》系统设置--》应付管理--》系统参数--》单据控制中将审核人与制单人不为同一人的勾去掉

 

采购合同、采购订单、采购发票、销售合同、销售订单、销售发票这些可支持外币，除了这些，其他单据一概不支持外币。

 

收料通知： 这个环节建议不用。

 外购入库：

采购方式：

    直运采购：

    受托入库：

    现购：不传递到应付系统。（不过建议还是在应付系统中，有利于统计）

    赊购：

购货发票：

采购发票勾稽：

费用发票：

退料通知单：

 

采购管理中常用的模块：

• 采购申请：
• 采购订单：
• 外购入库单：
• 采购发票：