SAP WM + PDA业务蓝图 生产订单投料流程

步骤	用户	操作	行动	业务管理	文件信息	下一步	备注
1	内部账务员	SAP操作	录入备料单信息	通过ZMM14报表		2
2	内部账务员	SAP操作	打印备料单	针对A14控制者的物料在打印备料单的时候根据订单需求生成TO单并打印到4F专门打印机处，针对不同的物料类型产生不同的TO单号，同时311-TR-TO后台完成	发料相关TO单	3
3	仓管员	SAP操作	拣配	仓管员根据备料TO单去进行备料，拣配完成的通过扫描过账到4999临时发料仓		4	后续增加一个备料跟踪报表
4	仓管员	非SAP操作	贴标贴	拣配的时候，根据备料单信息每一行项目打印出1张发料标贴		5
5	仓管员	非SAP操作	确认交接	备料完成后，库存仓管员以备料TO单作为交接确认凭证，在线仓管员签核确认		6
6	仓管员	SAP操作	过账	暂时确定新增加一个电子仓备料跟踪表		结束	此动作由电子仓仓管员操作

关键业务流程节点：

1. 备料单信息录入还是和之前一样通过ZMM14维护进去。
2. 新增加一个电子物料专用备料管理报表，后续的打印备料单，管理备料信息都通过此报表处理，报表格式和ZMM14一样，只包含电子物料相关MRP控制者的物料和订单信息。（插件和贴片物料需要分不同的MRP控制者）
3. 根据不同的生产订单号组合一次打印产生一张TO单，插件和贴片物料分开不同的TO单号打印，TO单上面的物料按照订单号码排序
4. 仓管员备料根据PDA上面的备料顺序进行备料，每完成一笔物料即时过账同时打印出一张对应行项目的标贴出来。

        在线和库存仓管员以纸质档备料单来进行交接，整张TO单交接完再一整张单扫描过账。