对象名称 | 对象ID | 表序号 | 表名 | 表描述 | 备注 |
采购订单 | 22 | 1 | OPOR | 订单主表 | DocType ='I' -物料 DocType ='S' -服务 PaidToDate= 订单本币未清金额 |
2 | POR1 | 订单明细表 | LineTotal=不含税本币行总计 PriceAftVat = 毛价 |
||
采购收货 | 20 | 1 | OPDN | 收货主表 | TransID=日记帐分录号 FinncPriod=会计期间编号 |
2 | PDN1 | 收货明细表 | BaseType=源单据类型 BaseEntry=源单据单据.DocEntry BaseRef=源单据单据.DocNum BaseLine=源单据明细表.LineNum |
||
采购退货 | 21 | 1 | ORPD | 退货主表 | |
2 | RPD1 | 退货明细表 | |||
付款 | 46 | 1 | OVPM | 付款主表 | CashSum=现金支付金额 TrsfrSum=银行转帐金额 DocTotal=总计支付金额 TransID = 日记帐分录号 |
2 | VPM2 | 付款的源单据 | InvType='204' 基于预付款 InvType='18' 基于应付发票 InvType='30' 日记帐分录 ………… DocEntry=源单据号 DocNum = 付款主表的.DocEntry |
||
库存发货 | 60 | 1 | OIGE | 发货主表 | |
2 | IGE1 | 发货明细表 | BaseType=-1 库存发货 BaseType=202 生产发货 |
||
库存收货 | 59 | 1 | OIGN | 收货主表 | |
2 | IGN1 | 收货明细表 | BaseType=-1 库存收货 BaseType=202 生产收货(退料) |
||
库存转储 | 67 | 1 | OWTR | 库存转储主表 | |
2 | WTR1 | 转储明细表 | |||
收付款草稿 | 140 | 1 | OPDF | 付款草稿主表 | DocType='S' 付款 DocType='C' 收款 |
2 | PDF2 | 付款草稿基于的源单据 | |||
收款 | 24 | 1 |
SAP_B1系统对象说明
最新推荐文章于 2024-06-17 11:26:18 发布