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目录

01客户维护........................................... 2

02物料主数据........................................ 16

03客户物料维护...................................... 24

04客户询价单........................................ 28

05客户报价单........................................ 32

06产品价格维护...................................... 36

07销售订单.......................................... 45

08销售订单物料可用性检查............................ 58

09订单出货.......................................... 62

10出货开票.......................................... 71

11PIR维护........................................... 78

 

01客户维护

 

菜单 事务码:
创建客户事务码：VD01/XD01，建议使用XD01，可以建立完整的客户资料。VD01只包括销售视图     回车或点勾进入下一步
相关参数说明	栏目名称 描述 字段值 用户动作或结果 注意事项 科目组 说明此客户是属于哪一分类特性 必输 0001订货方 0002收货方 0003开票方 0004付款方 如果这个四类是一样的，选0001就可以了，系统会自己将订货方，收货方，开票方，付款方全部建立。且代码一样。 客户 新客户在系统中的客户编码 必输 订货方 C0001-C9999 收货方 D0001-D9999 开票方 E0001-E9999 付款方 F0001-F9999 要注意不同科目组的不同号码段 公司代码 说明这客户是属于哪一家公司的客户 必输 ARTS 目前就一家公司 销售组织 此客户需求哪一个销售组织 必输 1000 目前只有一个 分销渠道 此客户需求哪一个分销渠道 必输 10 目前只有一个 产品组 此客户需求可以销售的产品 必输 10 目前只有一个
输入完初始屏幕的相关字段值后，点或回车，进入
拖动右侧滚轴，出现如下画面，输入客户通讯信息
相关参数说明	栏目名称 描述 字段值 用户动作或结果 注意事项 标题 客户是个人OR公司 必输 公司   名称 客户的名称 必输     搜索项 快速查找关键字 可选     街道/门牌号 客户的详细地址 必输     邮政编码 客户所在地的邮编 必输   此编码不清楚用零代替 城市 客户所在城市 必输     国家 客户所在国家 必输     地区 客户所在区域 可选性     电话 客户公司联系电话 必输     移动电话 客户主要联系人的电话 可选性     传真 客户公司的传真号 必输     E-Mail 客户公司的邮件地址 可选性     注释 客户简短说明 必输
点页
细节维护	选择联系人行，点”选择的合作伙伴细节”，进入联系人编辑界面
相关参数说明	栏目名称 描述 字段值 用户动作或结果 注意事项 名称 输入联系的姓 可选     名 输入联系人的名字 可选     部门 输入这个联系人的所在部门 可选     功能 输入这个联系人的职务 可选
点 ，进入
相关参数说明	栏目名称 描述 字段值 用户动作或结果 注意事项   销售地区 客户所在的地区 必输       货币 与客户进行交易的币别 必输     客户定价过程 用于客户定价确认用的 必输 1   客户统计组 用于客户统计 必输 1
点页
相关参数说明	栏目名称 描述 字段值 用户动作或结果 注意事项 装运条件 送货到客户交货的一般运送策略。 必输 01   交货工厂 这个客户在这个区域默认的从哪一个工厂出货 必输 1000
点页
相关参数说明	栏目名称 描述 字段值 用户动作或结果 注意事项 国际贸易条款 发货人和接受方必须遵循成功完成的运送交易。 必输   第二部份是一个说明，也必需输入 付款条件 用于付款期间组成的付款条款代码。 必输     账户分配组 系统把销售凭证自动过帐给相应的帐户分配组。 必输 02   税分类 指定一个客户是否有销售税义务 必输 0
点 页
相关参数说明	如果有两个送达方即收货方，在这里空白地方的PF栏输入SH, 在编码中输入已存在的另一个收货方。  如果将对应的缺省栏勾上, 系统在建立订单时，会在缺省送达方中会有一个勾，即默认送达方。  同样，如果有多个付款方，同样的做法。
点 ，进入
相关参数说明	栏目名称 描述 字段值 用户动作或结果 注意事项 统驭科目 总分类帐户中调节帐户，如：发票过账的科目 必输 11310101   排序码 指出凭证行项目中分配字段的格式规则与排序顺序 必输 001
进入”支付交易”页面
相关参数说明	栏目名称 描述 字段值 用户动作或结果 注意事项 付款条件 用于财务做分析的付款条件 必输   一般与销售区域的付款条件一样

二、修改客户数据

事务码：XD02   输入要修改客户的代码，所属公司，销售范围   点择铵钮或按 ENTER键。进入客户主档的详细信息窗口
相关参数说明	栏目名称 描述 字段值 用户动作或结果 注意事项 客户 已存在系统中的客户编码 必输     公司代码 说明这客户是属于哪一家公司的客户 必输 ARTS   销售组织 此客户需求哪一个销售组织 必输 1000   分销渠道 此客户需求哪一个分销渠道 必输 10   产品组 此客户需求可以销售的产品 必输 10
更改数据	根据需要，按建立界面说明，更改客户数据。
保存数据	修改完成后，点击save铵钮，以保存所修改的信息

三、显示客户数据

事务码XD03 显示客户主数据   输入要修改客户的代码，所属公司，销售范围 点或回车。显示客户详细信息
显示数据	进入客户主数的显示画面后，可以对     进行显示。
按显示->更改或F5键转入修改

四、客户冻结/解冻

说明	此客户冻结功能，可以控制客户在建立订单，出货单，发票时进行冻结。如对出货进行冻结后，对此客户或送达方就不能进行建立出货单了。
事务代码VD05       按ENTER键或点，进入操作冻结动作。
相关参数说明	栏目名称 描述 字段值 用户动作或结果 注意事项 客户 已存在系统中的客户编码 必输   你想冻结的客户代码 销售组织 要冻结此客户所属哪一个销售组织 必输 1000 要将这个客户在哪一个销售区域进行冻结。 分销渠道 要冻结此客户所属哪一个分销渠道 必输 10 产品组 要冻结此客户所属哪个销售的产品 必输 10
根据需要设定冻结条件   设定OK，点击铵钮，保存
相关参数说明	栏目名称 描述 字段值 用户动作或结果 注意事项 所有销售区域 就在这个客户要在什么区域进行出货冻结 必输     冻结销售支持 这个交货冻结适应于哪个范围 必输 选择‘选定的销售区域’
依冻结条件，会在不同操作中，出现右图所示之警告信息。
如果是解冻，将已选择冻结条件去掉，将下面的勾去掉，保存即可。

五、删除客户

事务代码VD06   此客户删除功能，只是将客户作一个删除标记，并不是真正意义上的删除. 同时也是用此事物做清除删除标记的功能。
相关参数说明	栏目名称 描述 字段 用户动作或结果 注意事项 客户 已存在系统中的客户编码 必输     销售组织 要删除此客户所属哪一个销售组织 必输 1000   分销渠道 要删除此客户所属哪哪一个分销渠道 必输 10   产品组 要删除此客户所属哪个产品组 必输 10
设置标记范围   设定OK，点击铵钮，保存
相关参数说明	栏目名称 描述 字段值 用户动作或结果 注意事项 删除标记 选择要删除此功能要影响的范围 必输
用此客户建SO时有提示
取消删除	将删除标记中的勾去掉。确认无误，保存即可。

六、显示客户修改记录

事务代码OV51， 输入相关条件，回车或点击执行，显示记录。
显示修改记录格式

七、显示客户字段的修改记录

事务代码VD03
选择要查看修改记录的字段，点击环境菜单中的字段修改
查询结果

 

02物料主数据

事务码清单
事务码MM01   输入完此初始屏幕的相关字段值后，点此屏幕的  按钮或按ENTER键，进入下一画面。
相关参数说明	栏目名称 描述 字段值 用户动作或结果 注意事项 物料 你想维护的销售视图的物料 必输     行业领域 企业所属的行业领域 必选 M   物料类型 此物料所属的哪一类型 成品，半成品，原材料， 未评佑物料（客户供） 必选 成品
选择相应的销售视图  [ 销售: 销售组织数据 1，销售: 销售组织数据 2，销售：一般/工厂数据，销售文本 ]
设置工厂代码/销售组织/分销渠道   回车，进入下一界面
相关参数说明	栏目名称 描述 字段值 用户动作或结果 注意事项 工厂 物料要维护的工厂 必输 1000   销售组织 物料要维护的销售组织 必输 1000   分销渠道 物料要维护的分销渠道 必输 10
销售：销售组织数据1
相关参数说明	栏目名称 描述 字段值 用户动作或结果 注意事项 产品组 物料所属哪一类产品 必输 10 这个是在基本视图1中输入的，如果这里没有，就要输入 交货工厂 此物料所属工厂 必输 1000   税分类 物料的税分类，即是否要交税 必输 0
销售：销售组织数据2
相关参数说明5	栏目名称 描述 字段值 用户动作或结果 注意事项 科目设置组 此物料的收入归集 必输 01成品 如半成品是02，原材料为03
销售：一般/工厂
相关参数说明	栏目名称 描述 字段值 用户动作或结果 注意事项 运输组 具有相同运输条件 必输 0001   装载组 具有相同装载条件 必输 0001
销售文本数据   将一些与物料相关，但不变的信息可以维护在这里,加以说明与补充。
销售单位	维护物料的销售单位：因为要在某一些单据上显示基本销售单位以外，还要显示包装单位，点再
相关参数说明	栏目名称 描述 字段值 用户动作或结果 注意事项 X 包装基数 必输 1   AUN 包装单位 必输 Car --箱   Y 一箱包装两个此产品 必输 2
修改物料主数据
事务码MM02   [物料]输入要修改的物料编号   选择相关的要修改的视图, 按ENTER键
修改主数据	根据需要，修改物料物相关视图的数据，点保存，完成修改。
显示物料主档资料
事务码MM03   输入要显示信息的物料号码
选择要显示的视图
输入要显示物料的工厂与销售区域
显示完后，退出即可
集中显示未维护的物料清单
事务码MM50
点击执行或按       F8键
说明	点击前面的空白方格，然后点击 [维护物料] 按钮后，会进行与MM01一样的销售视图维护画面
建议	维护全部的物料用MM01去做。用mm50去显示有哪一些物料产生，要销售却没有维护的清单。

 

03客户物料维护

事务码清单
创建客户物料信息VD51   输入完后，或按Enter键进入下一画面。
相关参数说明	栏目名称 描述 字段值 用户动作或结果 注意事项 客户 销售客户 必输     销售组织 客户已维护的销售组织 必输 1000   分销渠道 客户已维护的分销渠道 必输 10
输入物料信息，选择一行，按F2或点”信息记录明细”
相关参数说明	栏目名称 描述 字段值 用户动作或结果 注意事项 物料编号 工厂内部料号 必输     客户物料 客户下单或收货料号 必输
注意	若物料主数据视图销售数据1，没有维护产品组，此处无法通过保存。
修改客户物料与工厂料号对应记录
事务码VD52   输入完后，键进入下一画面。
相关参数说明	栏目名称 描述 字段值 用户动作或结果 注意事项 客户 销售客户 必输     销售组织 客户已维护的销售组织 必输 1000   分销渠道 客户已维护的分销渠道 必输 10   物料 工厂料号 可选   如果不输入，就会显示这个客户已维护了多少客户料号的记录，可以一起修改
在修改画面，同样可以输入新的工厂料号与客户料号的对应关系。   修改完后，保存完成即可。
显示客户物料与工厂料号对应记录
事务码VD53   输入完后，键进入下一画面。
相关参数说明	栏目名称 描述 字段值 用户动作或结果 注意事项 客户 销售客户 必输     销售组织 客户已维护的销售组织 必输 1000   分销渠道 客户已维护的分销渠道 必输 10   物料 工厂料号 可选   如果不输入，就会显示这个客户已维护了多少客户料号的记录
说明	在显示画面，是不可以改的，系统自动为灰色，显示完成退出即可
显示工厂料号与多个客户料号的记录
事务码VD54   输入完后，键进入下一画面
相关参数说明	栏目名称 描述 字段值 用户动作或结果 注意事项 物料 工厂料号 可选     销售组织 客户已维护的销售组织 必输 1000   分销渠道 客户已维护的分销渠道 必输 10   客户 销售客户 必输   如果不输入，就会显示这个客户已维护了多少客户料号的记录.
	在显示画面，是不可以改的，系统自动为灰色，显示完成退出即可

 

04客户询价单

事务码清单
	当客户有向雅士询价时，可以将其记录在系统中。前提是这个客户已经存在系统中。如果没有物料，就以文本方式输入
建立询价单VA11     输入完后，或按Enter键进入下一画面。
相关参数说明	栏目名称 描述 字段值 用户动作或结果 注意事项 查询类型 就是询价单的类型 必输 IN   销售组织 客户已维护的销售组织 必输 1000   分销渠道 客户已维护的分销渠道 必输 10   产品部 客户已维护的产品部 必输 10
按F5键或点击显示“显示凭证流程”，进入下一界面。
相关参数说明	栏目名称 描述 字段值 用户动作或结果 注意事项 售达方 下PO方 必输     送达方 收货方 必输     开票方 收发票方 必输     付款方 付款给我们的一方 必输     物料 客户要的产品 必输     订单数量 此数量可以不用输入 可选     描述 当没有物料号时，在这里输入 可选
显示凭证流程界面
	说明：如项目20中，是一个新产品，没有工厂料号的，这时要记录询价信息，就在描述栏输入物料说明即可。   输入完成后，点菜单栏中的编辑栏的 [不完整日志] 或按[ CTRL+F8 ] ，来检查这个订单输入的完整性。 提示：证明这个订单要输入的全部输入的完了。   再点击工具栏的保存按钮, 保存这张询价单。同时在信息伴显示.
修改客户的询价单
事务码VA12   输入已建立好，想修改的询价单号，或按Enter键进入下一画面
相关参数说明	栏目名称 描述 字段值 用户动作或结果 注意事项 询价 已建立好，想修改的询价单号 必输
在这里，可以修改在前面输入询价单中全部的内容，如询价单有效结束时间，如修改物料或说明等   修改完成点击保存按钮
完成修改动作。在信息伴显示
显示客户的询价单
事务码VA13   输入已建好，要显示的询价单号，或按Enter键进入下一画面。
相关参数说明	栏目名称 描述 字段值 用户动作或结果 注意事项 询价 已建立好，想修改的询价单号 必输
在这里，可以显示在当前已输入询价单中全部的内容，如询价单有效结束时间，如修改物料或说明等，显示完成退货即可。

 

05客户报价单

事务代码清单
事务代码：VA21   进入报价单创建界面
相关参数说明	栏目名称 描述 输入 用户动作或结果 注意事项 报价单类型 就是报价订单的类型 必输 QT   销售组织 客户已维护的销售组织 必输 1000   分销渠道 客户已维护的分销渠道 必输 10   产品组 客户已维护的产品部 必输 10
维护报价条件   报价单创建界面填写完毕后，回车或按屏幕左上角的进入
相关参数说明   物料、数量确定以后回车，此物料相关描述从系统中带出。	栏目名称 描述 字段值 用户动作或结果 注意事项 售达方 下PO方 必输     送达方 收货方 必输     开票方 收发票方 必输     付款方 付款给我们的一方 必输     报价有效至 报价单的有效结束时间 必输     物料 客户要的产品 必输     订单数量 此数量可以不用输入 必输     条件 记录售价记录的类型 必输
维护报价   双击行项目，选择“条件”页签，如右图，到类型输入“PR00“，回车，在”金额“栏输入不含税价格，点击返回键。
相关参数说明	栏目名称 描述 字段值 用户动作或结果 注意事项 类型 记录售价条件的类型 必输 PR00 如果是维修价，则为ZR00 金额 对客户实际报价的金额 必输   单位一般不用输入
库存可用性查询   点击可用性查询键，进入右图界面，点击	输入完成后，点菜单栏中的编辑栏的 [不完整日志] 或按[ CTRL+F8 ] ，来检查这个订单输入的完整性。 提示：证明这个订单要输入的全部输入的完了。 再点击工具栏的保存按钮, 保存这张报价单。同时在信息伴显示。
保存报价	点击保存。
显示报价单的凭证流
修改对客户的报价单
事务码VA22   在“报价”本单位输入报价单号，或回车
修改报价单
修改说明	在这里，可以修改在前面输入报价单中的全部内容，如“报价单有效至“，如修改物料或说明等，以及报价的价格
保存	点击保存该报价单
显示对客户的报价单
事务码VA23     在“报价”本单位输入报价单号，或回车
在这里，可以显示在当前已输入报价单中全部的内容，显示完成退货即可

 

06产品价格维护

事务代码
创建价格 事务代码VK11
相关参数说明	栏目名称 描述 字段值 用户动作或结果 注意事项 条件类型 销售价格的类型 必输   PR00为正常销售价， ZR00为返修机销售价 HD00:运费 RA01:折扣 RB00:折扣 K005,k007 折扣 关键字组合 销售价格售价的方式 必选 具有审批状态的客户/物料 合部用这一个择项
输入完后，或按Enter键   输入一条价格数据，选中，按F2或点等级，进入下一界面   点更改有效性，设置价格有效时间范围
相关参数说明	栏目名称 描述 字段值 用户动作或结果 注意事项 销售组织 物料销售所属销售组织 必输 1000   分销渠道 物料销售所分销渠道 必输 10   客户 物料要销售给哪一个客户 必输     物料 要销售的物料号 必输     金额 要销售的单位金额 必输     单位 金额单位 可选   在此时间段中的销售币别， 单位 物料基数(倍数) 可选   单价在基数 UoM 报价的销售单位 可选   销售单位，一般基本单位 有效从 报价的有效开始日期 必输   默认是当天 有效到 报价的有效结束日期 可选   默认是9999.12.31
设置物料特级价格
价格数据修改
事务代码VK12
输入完后，点击执行按钮
相关参数说明	栏目名称 描述 字段值 用户动作或结果 注意事项 销售组织 物料销售所属销售组织 必输 1000   分销渠道 物料销售所分销渠道 必输 10   客户 要修改价格的客户 必输     物料 要修改价格的物料 必输     有效从 报价的有效开始日期 必输   默认是当天
输入想修改的字段
相关参数说明	栏目名称 描述 字段值 用户动作或结果 注意事项 金额 要销售的单位金额 必输     有效从 报价的有效开始日期 必输     有效到 报价的有效结束日期 可选
	修改完后，点击保存, 然后退出。 如果是想删除此记录。选中一行，点击最下面的的工具栏 的删除记录按钮. 其它条件记录都是一样的修改方法。只是输入的条件记录类型不同
显示更改凭证
显示物料销售价格记录
事务码VK13
输入完后，点击执行按钮.
相关参数说明	栏目名称 描述 字段值 用户动作或结果 注意事项 销售组织 物料销售所属销售组织 必输 1000   分销渠道 物料销售所分销渠道 必输 10   客户 要修改价格的客户 必输     物料 要修改价格的物料 可选性   不输入物料就是全部的售价记录 有效从 报价的有效开始日期 必输 2007-05-16 默认当天，即在这一天还有效
显示完后，点击退出。 其它条件记录都是一样的显示方法。只是输入的条件记录类型不同。
集中显示物料销售价格记录
事务代码V/LD
相关参数说明	栏目名称 描述 字段值 用户动作或结果 注意事项 定价报表 定价报表的种类 必输 Z1
输入完后，点击执行按钮. 执行后显示如下
相关参数说明	栏目名称 描述 字段值 用户动作或结果 注意事项 销售组织 物料销售所属销售组织 必输 1000   分销渠道 物料销售所分销渠道 必输 10   客户 已维护价格的客户 必输     物料 已维护价格的物料 可选性   不输入物料就是全部的售价记录 条件类型 已维护售介记录条件类型 可选性     有效性范围 报价的有效期间 必输   默认是当天 每个表最大命中 就是符合条件的最大数量 可选   默认是500
如果想导出来看，就可以点击 [清单]-- [保存]—[文件] ，会弹出以下窗口
然后选择 [电子表格]
在目录右边的按钮，选择存放的目录与文件名
下载	然后点再 按钮，下载到本地系统中。
说明	条件类型 HD00 ,RA01 ,RB00,等是手工输入的，即在订单表头的条件或是在发票的表头条件中手工输入或修改的。

 

07销售订单

	事务码清单
			当订单在四周以内时，才建立，如果交期在四周以外，就得去做独立需求，等独立需求到期时，再转订单.
	创建订单VA01
	数据输入		栏目名称 描述 字段值 用户动作或结果 注意事项 订单类型 就是销售订单的类型 必输 OR   销售组织 客户已维护的销售组织 必输 1000   分销渠道 客户已维护的分销渠道 必输 10   产品部 客户已维护的产品部 必输 10
	可供选择的定单类型
	说明 依参照创建		订单创建时，若没有参照来源，系统将取单价维护中的最新单价。 在使用参照创建时，复制方式，将创建参照来源的所有条目；项目选择方式，可以提供对话供选择要创建的条目。
输入完后，或按Enter键进入订单初始画面
	注意		如果订单类型是退货的，订单原因为必输项目。交货冻结字段，默认设置付款原因， 在建立交货单前必须取消该字段值。（取消前，需确认订单交货条件。）
	在库存地点中输入仓库号或双击项目进入行项目中，将装运中的库存地点输入相应的出货仓号也行。
	点项目可用性，出现可用性控制窗口
			出现此可用性控制窗口时，说明当前在建立此物料FERT006的订单，在当前工厂1000中在出货期为2007-05-18号没有可用库存。点击 [继续]  按钮继续维护订单。 此功能就是对此订单的可用库存进行检查，同样在订单中点击[可用库存进行检查]按钮进行库存可用性检查。   在订单中一定要输入出货的库存地点的原因： 因为雅士分了不同的区域，将不同的库存地点那仓库分派到不同的区域中，即正常出货区域与CKD出货区墐，所以在输入订单时，一要输入此物料的出货库存地点. 输入完后，或按Enter显示如下画面。
	点，出现作证抬头数据,此处数据是根据需要进行维护的
	页可以更改价格数据,
	用于记录订单定制的文本描述信息
	点返回订单界面
	订单必输入字段，红色框选字段
			栏目名称 描述 字段值 用户动作或结果 注意事项 售达方 下PO方 必输 C0026   送达方 收货方 必输 C0026   开票方 收发票方 必输 C0026   付款方 付款给我们的一方 必输 C0026   请求交货日期 就是这张订单的第一次交期 必输 2007.05.18 此日期影响全订单 交货冻结 这张订单是否做出货前冻结 必输 10   定价日期 这个订单取定价的有效日期 必输 2007.05.18   条件类型 售介的条件类型 必输 R001   国际贸易条件 走货条件 必输 FOB   物料 客户要的产品 必输 FERT006   订单数量 此数量可以不用输入 可选 1   客户料号 是否有客户料号存在 可选 00-MC1S68001 有客户料号会自动显示 库存地点 从哪一个库存出货 必输 1102   金额 这个物料在这个期间的价格 必输 11,000   币别 这个物料的价格币别 可选 HKD   净价值 这个订单的问净价值 不输 11,000 订单的总值 首次日期 此物料首次交货的日期 必输 2007.05.18 此日期影响全此物料行
	双击行项目，可以看到所选物料相关销售信息。   [装运]页
	[条件]更改价格
	[计划行]设置出货日期，同时可以看当前已确认的库存数
			在建立订单时，已经有足够的库存时，是不用做物料[行项可用性]检查的，这个动作是在建立订单时， 系统自动进行的
			输入完成后，点菜单栏中的编辑栏的 [不完整日志] 或按[ CTRL+F8 ] ，来检查这个订单输入的完整性。 提示：证明这个订单要输入的全部输入的完了。
			再点击工具栏的保存按钮, 保存这张询价单。同时在信息伴显示.
	更改订单VA02
	事务码VA02   不要随便改订单数量与交期，要走订单变更流程。
输入订单，或按Enter键进入订单修改画面
修改			在更改界面，修改所需字段，进行保存，完成订单更改。
单个订单显示，VA03
事务码VA03
订单显示
显示销售订单
事务码VA05
			栏目名称 描述 字段 用户动作或结果 注意事项 售达方 就是已建立的订单的买方 可选   如果想看全部的客户，就不想输入 物料 就是已在存在订单中的数量 可选   可以针对已下订单的物料进行查 采购订单编号 就是已在存在订单中的PO号 可选   可以针对已下订单的PO号进行查 凭证日期 就是订单的建立日期 必输 2007-04-23到2007-05-23 要查订单所落在的期间，默认1个月 未清销售订单 未交完货的订单 可选     我的订单 用你自己用户建立的订单 可选   只显示你自己的订单 所有订单 显示已建立的全部订单 可选
输入完以上信息回车。
或按Enter键进入订单修改画面
显示完成，退出。

 

08销售订单物料可用性检查

事务码清单
事务码CO06
输入完后，或按Enter键进入下一画面。	栏目名称 描述 字段值 用户动作或结果 注意事项 物料 工厂料号 必输 要检查的物料号   工厂 物料工厂 必输 必是1000   MRP范围 MRP检查的范围 必输 看要出货的产品A0001 共两个区:A0001,C0001 ，这里面的区域是在MRP1中维护的。 检查规则 可用性检查范围 必输 必是A
	在这里，2007-05-14的 CUSORD中有两个订单1200000026 / 01  , 在 [已确认] 栏中的数都为零。且是蓝色的。这里是可以确认的。   选中订单1200000026这一么，点击按钮。在现在会出现以下画面。
在提交数量中，输入要交货的订单数量。点击右边的勾。进行确认。
	在订单120000026行中，在已确认数中已是1了。这时，就可以出交货单了。   此时，点击保存，就可以了。
用VA03查看订单物料出货计划行的出货数量
	对订单的物料的可用性检查成功。然后可以对此订单的物料进行出货

 

09订单出货

事务码清单
建立出货单VL01N
字段值栏的说明：必输为一定要输入的，可选性是可选性的输入的	栏目名称 描述 字段值 用户动作或结果 注意事项 装运地点 货物装运的位置地点 必输 1000   选择日期 订单的计划交货日期 必输 2007-05-07 必顺与订单中的交期一样 订单 就是已到交期要建立出货单的订单号码 必输 1200000021
输入完后，或按Enter键进入下一画面。
相关参数说明	栏目名称 描述 字段值 用户动作或结果 注意事项 送达方 此批货要送给谁 不输   系统自动带进来 如果在这里有问题，要退回到订单中去个修改。 规划的GI 订单的计划行中的出货日期 可选   系统自动带进来 总量量 订单中要出货的产品的毛重之和，但要物料的基本视图中要维护才行。 不输   系统自动带进来 实际发货日期 系统真正扣减系统库存数量的日期 必输   如果是当天，可以不输，不是当天，一定要手工输入实际出货日期 这个日期是货仓部人员输入。 物料 订单中要出货的产品 不输   系统自动带进来 交货数量 就是订单中还可能交货的数量 可选   系统自动扣减后带进来 单位 交货的基本单位 不输   系统自动带进来
	如果有一些与出货单相关的信息要存在出货单中，点击出货单工具栏的按钮，进入出货单表头信息中。
出货抬头项目
说明	市场部做到这里，就可以保存出货单了。 即市场部要确认的出货信息有：送达方，规划的GI，物料，出货数量，重量相关等信息。
修改与对出货单做拣配过账
事务码VL02N
拣配
字段说明	栏目名称 描述 字段值 用户动作或结果 注意事项 拣配日期/时间 对这张出货单做拣配的时间 必输 2007-05-27 一般与订单的出货日期一样。系统自动带出来。 商店 就是此物料从哪一仓库扣数出货。 必输 1110 一般是从订单中带进来的。 在，未输入拣配数量前，是白色，即可修改的。 拣配数量 就是要实际出货数量 必输 1 一定要与交货数量一样 全部拣配状态 这张出货现在所处状态 不输   只要输入的拣配数量与交货数量一样，此状态自动由A变与C
	拣配数量必需与交货数量一致，否则，只能保存，不可以过帐。 仓库在确认没有问题后，如果是与计划出货日期一样，就点击工具栏的，将这张发货单真正扣账，完成出货动作。   如果扣账日期与订单的出货日期有差异, 要先切换到  [项目概览] 中，如下图
说明	将实际发货日期改成真正出货扣账的日期,再点击 ,完成出货动作。 说明：一旦对出货单做了过账发货。就不能再对出货修改与添加信息了。除非用VL09冲销出货扣账动作。
显示出货信息
事务码VL03N
点击，显示出货单与订单的凭证流与处理状态
显示出货单未做拣配过账的出货单清单
事务码VL06G
点执行：如下清单。
显示出货单清单
事务码VL06F
	选择计划货物移动日期(这个日期就是订单计划出货日期) ,选择一个时间段后，点执行：如下清单。
显示结果
订单出货回转 事务码VL09

 

10出货开票

事务码清单
建立发票VF01
	栏目名称 描述 字段值 用户动作或结果 注意事项 凭证 说是要进行开票订单与出货单号 必输   如果是第三方销售或退货单业务，就是订单号， 因为这两个是根据订单开票的。
拆分开票	[ 折分开票 ] 如果这个出货单中有多个物料，但想分几次开票。即折分开票。 在输入出货单后，或按Enter键进入下一画面。，直接点再 , 如下图：
在这个里，选择要开票的物料，然后点击按钮。进入开票画面。
	如果不用折分开票，在输入出货单号，直接回车或按 ,同样进入开票画面。
	如果在市场部的出票通知中有其它附件应收条件如：HD00,RA01,RBB等。就点击表头按扭。 进入发票表头细节中：如下画面：
	栏目名称 描述 字段值 用户动作或结果 注意事项 付款方 谁付钱给我们 不选   系统从订单中带出来的 出具发票日期 这个是可以改的，是将这个收入放在哪一天     从订单，交货单中带来的
	这里显示了买方，收票方与付款方。
	这里显示了这张发票与应收相关售价条件相关的记录。 如PR00 : 正常销售收入   如有一个百分之三的折扣 ,手工输入折扣百分比的条件RA01, 在金额中输入3 , 系统会自动计算去冲减应收的净值。
	确认无误，点再菜单栏的 按钮。显示，完成一张发票建立动作。 一旦正确的产生了系统发票，是不能修改发票的，唯一能做的就是给发票加一些文本说明。-- 事物代码： VF02 要显示一张已产生的发票--就用VF03.
对建立发票的进行冲销
事务码VF11	当有些发票保证后，有问题或要添加其它付款条件，不能修改，只能冲销后，再重新对出货开票。
输入完，按回车或按，出现以下画面	栏目名称 描述 字段值 用户动作或结果 注意事项 凭证 说是要进行取消的开票号码 必输 9000000027
保存完成	确认无误，点击 保存取消动作。
显示取消后的凭证流
	取消后，出货单的状态又回到的正在处理状态。等相关部门确认可以再开时，重新用VF01对交货单进行开发票即可
显示已交货或退货未开发票清单
用于检查系统是否还有已出货或退货未开票的清单 事务码VF04
	栏目名称 描述 字段值 用户动作或结果 注意事项 出具发票日期从 截止到这个时间，还未开票的时间 必输 2007-05-21   与订单相关的 与从订单开票的相关的 必选   从订单开票 与交货相关的 与从交货单开票的相关的 必选   从出货单开票
点击按钮，显示如下画面。
显示对客户已开发票的清单
事务码：VF05
	栏目名称 描述 字段值 用户动作或结果 注意事项 付款方 订单中或发票中的开发方 必输 C0001   出具发票单据从 显示哪一个时间段的发票清单 愉输 2007-04-21到2007-05-21 默认一个月 未清出具发票单据 哪一些还是未清账的发票 二选一     所有出具发票单据 显示全部的发票清单

 

11PIR维护

菜单
事务码：MD61   输入完毕，回车或按进入下一页面
相关参数说明	栏目名称 描述 字段值 用户动作或结果 注意事项 物料/产品组/需求计划 制定PIR的方式 必输   根据需要选择 MRP范围 MRP计算范围区域 必输   1000  雅士 A0001 正常 C0001 CKD 工厂 PIR计划所属工厂 必输 1000   版本 PIR的计划版本 必输 00   计划区间 PIR的时间范围 必输   取26周数据 计划周期 计划显示方式 必输 W
输入PIR相关数据，确认输入完毕，点进入保存
PIR导出到EXCEL格式
事务码MD79   输入相关内容，输入完毕，按进入下一页面
选择 按 进入下一页面
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显示结果
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SAP最终结果