發票驗證 | 發票驗證由那個部們來做? | 經管 | 結報 |
是否允許PO與IR有金額差異? | 經管 | 是,IR不能大于PO,GR,Inv | |
可以在未GR前就做IR? | 經管 | 否 | |
出貨 | 出貨是否需要先產生轉倉單(Transport Order)? | 交管 | 無 |
貨物報廢流程說明(Flow Chart) | 交管 | ||
是否啟用內交流程?如何啟用? | 交管 | 是 | |
內交流程說明(Flow Chart) | 交管 | ||
轉倉調撥 | 轉廠流程說明 | 交管 | 無,目前為內交單 |
轉倉是否依何種單據? | 交管 | 內交單 | |
轉倉後需要驗收嗎?還是當作無限制使用物品 (unrestricted-use stock) | 交管 | 要,但是只是先入檢驗倉 | |
轉倉的限制條件? | 交管 | 無 | |
外包採購 | 委外加工是代工代料還是代工不代料? | 生管 | 兩者皆有 |
委外採購是開立何種單據? | 生管 | 委外采購單 | |
委外採購流程說明(Flow Chart) | 生管 | ||
盤點 | 盤點的週期為何?月/季/年? | 經管/倉庫 | 季度盤點 |
是全部的倉庫都盤點?還是有特定的倉庫不盤點? | 經管/倉庫 | 全盤 | |
盤點時是否需要凍結庫存? | 經管/倉庫 | 是,但是單據要先開,不可以過賬 | |
是否需要列印盤點清冊? 是否有特定格式? | 經管/倉庫 | 需要,格式follow EPDV | |
如何實際盤點? 人工還是使用條碼? | 經管/倉庫 | 人工盤點 | |
若有盤點實際差異如何處理? 由誰處理? | 經管/倉庫 | 在盤點前將實際庫存與系統庫存調平,費領費退調整,經管主導 | |
是否需要列印呆滯料清冊? 是否有特定格式? | 經管/倉庫 | 無 |
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