用友U8案例教程应付管理前台操作

目录

一．采购发票处理

新增采购发票

查询采购发票

审核采购发票

生成凭证 采购发票

二．委外发票处理

新增委外发票

查询委外发票

审核委外发票

生成凭证 委外发票

三．应付模块操作

显示采购发票列表

新增付款单

生成凭证 付款单

核销 付款冲应付

新增应付票据

生成凭证 应付票据

应付票据付款结算

生成凭证 应付票据付款

核销 付款冲应付

新增预付款单

生成凭证 预付款单

一．采购发票处理

新增采购发票

案例

采购发票由应付会计操作，乙供应商是月结供应商，当月采购入库物料全部开票，根据入库单在ERP生成采购发票。

供应商	币别	物料名称	采购数量	入库数量	开票数量	含税单价	价税合计
乙供应商	美元	A11进口原材料	2000	2000	2000	35.1	70200
	美元	H11进口原材料	1500	1500	1500	40.95	61425
					美元	总计	131625

点增加旁下拉按钮，如下图示

选入库单，进入下一界面

来源单据类型选采购入库单，点确定，进入下一界面

在上图勾选乙供应商入库单号旁方框，下方自动勾选明细行，如下图示所示