本文介绍了SAP MM模块中的供应商寄售流程，包括自动过账科目配置、系统消息属性定义、物料主数据创建、寄售信息记录、寄售合同、货源清单维护、采购申请和采购订单等步骤。在供应商寄售流程中，材料存放在仓库，使用后产生债务，按约定时间向供应商付款。
目录
案例介绍
自动过账科目配置
定义系统消息的属性
物料主数据
寄售信息记录
寄售合同
维护货源清单
采购申请
采购订单
案例介绍
SAP中的供应商寄售（Vendor consignment）流程用于供应商向贵公司提供借出的材料。在您取走上述材料进行加工之前，这些材料一直存放在您公司的仓库中，所有权属于供应商。然后在使用或消耗寄售的材料后，对供应商产生债务，并按商定的时间间隔（例如每周或每月）向供应商付款。
要使SAP中的供应商寄售流程正常工作，首先需要与供应商就定价达成一致。价格保存在SAP系统的寄售信息记录中。价格可以从信息记录自动复制到采购发票中。
维护寄售信息记录后，在SAP中创建寄售采购订单并移交给供应商。供应商根据采购订单（PO）向贵公司提供材料。贵公司仓库根据采购订单对物料进行收货，物料作为寄售库存存储在SAP系统中。
自动过账科目配置
事务码：OBYC
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