目录
本章介绍 2
MM采购操作 4
新增供应商 4
扩展供应商公司视图 8
新增采购信息记录 15
采购申请清单显示 18
采购申请转采购订单 20
新增STO转储订单(整机公司) 24
批量查询采购订单 27
采购入库 28
查询物料凭证清单 30
STO转储订单收货(整机公司) 33
查询仓库库存 35
采购发票操作 36
查询采购订单 36
新增采购发票 37
新增公司间STO采购发票 39
批量查询采购发票清单 42
本章介绍
本章内容包括,新增供应商编码,新增采购信息记录,新增采购订单,采购入库采购发票。通过本章采购发票,作为AP应付章节案例发票来源。
本案例整机公司供应商主数据如下:
供应商名称 | 对应客户 | 总部 | 付款条件 | 币种 | 公司代码 | 采购组织 |
甲供应商 | 空 | 空 | 立即付款 | 人民币 | 1010 | 1000 |
乙供应商 | 空 | 空 | 立即付款 | 美元 | 1010 | 1000 |
丙供应商 | 空 | 空 | 月结15天 | 人民币 | 1010 | 1000 |
部件公司 | 空 | 空 | 部分预付 | 人民币 | 1010 | 1000 |
本案例部件公司供应商主数据如下:
供应商名称 | 对应客户 | 总部 | 付款条件 | 币种 | 公司代码 | 采购组织 |
乙供应商 | 空 | 空 | 立即收款 | 美元 | 1020 | 1000 |
乾供应商 | 空 | 空 | 立即收款 | 人民币 | 1020 | 1000 |
坤供应商 | 空 | 空 | 立即收款 | 人民币 | 1020 | 1000 |
本案例整机公司采购信息记录如下:
供应商 | 物料名称 | 采购组织 | 工厂 | 单价类型 | 非税单价 | 币别 | 税率 |
甲供应商 | A2委外件 | 1000 | 1010 | 外协加工 | 20 | 人民币 | 17% |
甲供应商 | H2委外件 | 1000 | 1010 | 外协加工 | 25 | 人民币 | 17% |
乙供应商 | A11美元材料 | 1000 | 1010 | 标准 | 30 | 美元 | 17% |
乙供应商 | H11美元材料 | 1000 | 1010 | 标准 | 35 | 美元 | 17% |
部件公司 | A12公司间物料 | 1000 | 1010 | 标准 | 100 | 人民币 | 17% |
部件公司 | H12公司间物料 | 1000 | 1010 | 标准 | 150 | 人民币 | 17% |
丙供应商 | X21委外用料 | 1000 | 1010 | 标准 | 10 | 人民币 | 17% |
本案例部件公司采购信息记录如下:
供应商 | 物料名称 | 采购组织 | 工厂 | 单价类型 | 非税单价 | 币别 | 税率 |
乙供应商 | RA1美元材料 | 1000 | 1020 | 标准 | 10 | 美元 | 17% |
乙供应商 | RH1美元材料 | 1000 | 1020 | 标准 | 15 | 美元 | 17% |
乾供应商 | RA2材料 | 1000 | 1020 | 标准 | 10 | 人民币 | 17% |
乾供应商 | RH2材料 | 1000 | 1020 | 标准 | 15 | 人民币 | 17% |
本案例整机公司采购订单数据如下:
供应商 | 物料描述 | 行项目类别 | 订单数量 | 非税单价 | 币种 | 税率 | 备注 |
乙供应商 | A11美元材料 | 空 | 2000 | 30 | 美元 | 17% | |
乙供应商 | H11美元材料 | 空 | 1500 | 35 | 美元 | 17% | |
部件公司 | A12公司间物料 | 空 | 2000 | 100 | 人民币 | 17% | STO |
部件公司 | H12公司间物料 | 空 | 1500 | 150 | 人民币 | 17% | STO |
丙供应商 | X21委外用料 | 空 | 3500 | 10 | 人民币 | 17% |
本案例部件公司采购明细数据如下:
供应商 | 物料描述 | 行项目类别 | 订单数量 | 非税单价 | 币种 | 税率 |
乙供应商 | RA1美元材料 | 空 | 2000 | 10 | 美元 | 17% |
乙供应商 | RH1美元材料 | 空 | 1500 | 15 | 美元 | 17% |
乾供应商 | RA2材料 | 空 | 2000 | 10 | 人民币 | 17% |
乾供应商 | RH2材料 | 空 | 1500 | 15 | 人民币 | 17% |
本案例整机公司采购收货发票数据如下:
供应商 | 采购订单 | 物料描述 | 订单数量 | 收货数量 | 发票数量 | 金额 | 备注 |
甲供应商 | 4700000000 | A2委外件 | 2000 | 2000 | 2000 | - | |
甲供应商 | 4700000000 | H2委外件 | 1500 | 1500 | 1500 | - | |
乙供应商 | 4500000000 | A11美元材料 | 2000 | 2000 | 2000 | - | |
乙供应商 | 4500000000 | H11美元材料 | 1500 | 1500 | 1500 | - | |
部件公司 | 4800000001 | A12公司间物料 | 2000 | 2000 | 2000 | - | STO |
部件公司 | 4800000001 | H12公司间物料 | 1500 | 1500 | 1500 | - | STO |
丙供应商 | 4500000001 | X21委外用料 | 3500 | 3500 | 3500 | - |
MM采购操作
新增供应商
案例
erplabs整机公司有以下供应商,本案例整机公司供应商主数据如下:
供应商名称 | 对应客户 | 总部 | 付款条件 | 币种 | 公司代码 | 采购组织 |
甲供应商 | 空 | 空 | 立即收款 | 人民币 | 1010 | 1000 |
乙供应商 | 空 | 空 | 立即收款 | 美元 | 1010 | 1000 |
丙供应商 | 空 | 空 | 立即收款 | 人民币 | 1010 | 1000 |
部件公司 | 空 | 空 | 立即收款 | 人民币 | 1010 | 1000 |
本案例部件公司供应商主数据如下:
供应商名称 | 对应客户 | 总部 | 付款条件 | 币种 | 公司代码 | 采购组织 |
乙供应商 | 空 | 空 | 立即收款 | 美元 | 1020 | 1000 |
乾供应商 | 空 | 空 | 立即收款 | 人民币 | 1020 | 1000 |
事务码:XK01
后勤 -> 物料管理 -> 采购 -> 主数据 -> 供应商 -> 中央的 -> XK01 -新增
下面演示新增公司间供应商
输入公司代码1010,采购组织1000,帐户组Z006公司间供应商,回车,进入下一界面
输入供应商名称部件公司,街道输入地址,国家CN,语言ZH中文,回车,进入下一界面
回车,进入下一界面
统驭科目输入22023101应付账款-公司间,回车,进入下一界面
付款条件输入Z001,回车,进入下一界面
付款条件输入Z001,勾选“基于收货的发票验证”选项,保存供应商。
下面更改公司间供应商合作伙伴功能
新增公司间供应商后,在XK02修改界面,点菜单转到—采购组织数据—合作伙伴职能,如上图示,加入DP交货工厂,保存。
扩展供应商公司视图
案例
乙供应商既是整机公司的供应商,也是部件公司的供应商,并且整机公司已建立乙供应商编码100001,下面演示已存在供应商在其它公司(部件公司)扩展视图。
供应商名称 | 币种 | 税率 | 备注 |
乙供应商 | 美元 | 17% | 整机公司已新增 |
供应商输入100001乙供应商(已在整机公司新增),输入公司代码1020,采购组织1000,帐户组Z001贵材供应商,回车,进入下一界面
可看到代码是1020,回车进入其它视图根据需要修改,保存。乙供应商已在1020新增。
新增采购信息记录
案例
erplabs整机公司采购价格由专门人员统一维护,本案例维护的是不含税单价,根据以下不含税单价明细在SAP录入。
物料名称 | 供应商 | 采购组织 | 工厂 | 单价类型 | 单价 | 币别 |
A11美元材料 | 乙供应商 | 1000 | 1010 | 标准 | 30 | 美元 |
B2外协组件 | 甲供应商 | 1000 | 1010 | 外协加工 | 20 | 人民币 |
X21共用料 | 丙供应商 | 1000 | 1010 | 标准 | 10 | 人民币 |
H11美元材料 | 乙供应商 | 1000 | 1010 | 标准 | 35 | 美元 |
H2外协组件 | 甲供应商 | 1000 | 1010 | 外协加工 | 25 | 人民币 |
A12公司间物料 | 部件公司 | 1000 | 1010 | 标准 | 100 | 人民币 |
H12公司间物料 | 部件公司 | 1000 | 1010 | 标准 | 150 | 人民币 |
事务码:ME11
路径:后勤 -> 物料管理 -> 采购 -> 主数据 -> 信息记录 -> ME11 - 新增
输入供应商100001乙供应商、物料30000001、采购组织1000、工厂1010,信息类别默认标准,回车,进入下一界面
点“采购组织数据1”按钮,进入下一界面
勾选“基于收货的发票校验”选项,税代码输入J1 进项税17%,净价输入不含税价格,币别USD,保存。
其它物料采购信息记录操作方法相同。
案例
erplabs整机公司公司间物料不含税采购单价明细如下,在SAP录入。
物料名称 | 供应商 | 采购组织 | 工厂 | 单价类型 | 单价 | 币别 |
A12公司间物料 | 部件公司 | 1000 | 1010 | 标准 | 100 | 人民币 |
H12公司间物料 | 部件公司 | 1000 | 1010 | 标准 | 150 | 人民币 |
事务码:ME11
路径:后勤 -> 物料管理 -> 采购 -> 主数据 -> 信息记录 -> ME11 - 新增
供应商是600001部件公司供应商编码,其它操作方法相同。
案例
erplabs部件公司采购价格由专门人员统一维护,本案例维护的是不含税单价,根据以下不含税单价明细在SAP录入。
物料名称 | 供应商 | 采购组织 | 工厂 | 单价类型 | 单价 | 币别 |
RA1美元材料 | 乙供应商 | 1000 | 1020 | 标准 | 10 | 美元 |
RA2材料 | 乾供应商 | 1000 | 1020 | 标准 | 10 | 人民币 |
RH1美元材料 | 乙供应商 | 1000 | 1020 | 标准 | 15 | 美元 |
RH2材料 | 乾供应商 | 1000 | 1020 | 标准 | 15 | 人民币 |
事务码:ME11
路径:后勤 -> 物料管理 -> 采购 -> 主数据 -> 信息记录 -> ME11 - 新增
输入供应商100001乙供应商、物料50000001、采购组织1000、工厂1020,信息类别默认标准,回车,进入下一界面
点“采购组织数据1”按钮,进入下一界面
勾选“基于收货的发票校验”选项,税代码输入J1 进项税17%,净价输入不含税价格,币别USD美元,保存。
其它物料采购信息记录操作方法相同。
新增采购信息记录
案例
Erplabs整机公司采购价格由专门人员统一维护,本案例维护的是不含税单价。
本案例整机公司采购信息记录如下:
供应商 | 物料名称 | 采购组织 | 工厂 | 单价类型 | 非税单价 | 币别 | 税率 |
甲供应商 | A2委外件 | 1000 | 1010 | 外协加工 | 20 | 人民币 | 17% |
甲供应商 | H2委外件 | 1000 | 1010 | 外协加工 | 25 | 人民币 | 17% |
乙供应商 | A11美元材料 | 1000 | 1010 | 标准 | 30 | 美元 | 17% |
乙供应商 | H11美元材料 | 1000 | 1010 | 标准 | 35 | 美元 | 17% |
部件公司 | A12公司间物料 | 1000 | 1010 | 标准 | 100 | 人民币 | 17% |
部件公司 | H12公司间物料 | 1000 | 1010 | 标准 | 150 | 人民币 | 17% |
丙供应商 | X21委外用料 | 1000 | 1010 | 标准 | 10 | 人民币 | 17% |
本案例部件公司采购信息记录如下:
供应商 | 物料名称 | 采购组织 | 工厂 | 单价类型 | 非税单价 | 币别 | 税率 |
乙供应商 | RA1美元材料 | 1000 | 1020 | 标准 | 10 | 美元 | 17% |
乙供应商 | RH1美元材料 | 1000 | 1020 | 标准 | 15 | 美元 | 17% |
乾供应商 | RA2材料 | 1000 | 1020 | 标准 | 10 | 人民币 | 17% |
乾供应商 | RH2材料 | 1000 | 1020 | 标准 | 15 | 人民币 | 17% |
事务码:ME11
路径:后勤 -> 物料管理 -> 采购 -> 主数据 -> 信息记录 -> ME11 - 新增
以乙供应商物料信息记录为例,输入供应商编码、物料编码、采购组织、工厂1010,信息类别标准即普通采购,
回车,进入下一界面
点“采购组织数据1”按钮,进入下一界面
勾选“基于收货的发票校验”选项,税代码选择J2 进项税13%,净价输入不含税价格,币别USD,
点条件,进入下一界面。
这个界面可以设置阶梯价格,本案例没相关设置,保存。
其它物料采购信息记录操作方法相同。
案例相关信息记录已新增。
下图部件公司采购信息记
采购申请清单显示
案例
erplabs整机公司采购申请已由MRP运算并转换生成,详见物料需求计划模块操作,采购申请明细如下。
业务类型 | 物料名称 | 申请数量 | 供应商 |
采购 | A11美元材料 | 2000 | 乙供应商 |
H11美元材料 | 1500 | 乙供应商 | |
X21共用料 | 3500 | 丙供应商 | |
委外 (委外订单) | A2外协组件 | 2000 | 甲供应商 |
H2外协组件 | 1500 | 甲供应商 | |
STO | A12公司间物料 | 2000 | 部件公司 |
STO | H12公司间物料 | 1500 | 部件公司 |
事务码:ME5A
路径:后勤 -> 物料管理 -> 采购 -> 采购申请 -> 清单显示 -> ME5A -一般
输入工厂1010,清单范围ALV是显示格式,下方“已结算的申请”指已完成下单的申请,
点执行,进入下一界面
可看到1010工厂采购申请明细数据,包括料号,数量,工厂等信息。
采购申请转采购订单
案例
erplabs整机公司根据采购申请单,在SAP先分配供应商再转成采购订单。
本案例整机公司采购明细数据如下:
供应商 | 物料描述 | 行项目类别 | 订单数量 | 非税单价 | 币种 | 税率 |
乙供应商 | A11美元材料 | 空 | 2000 | 30 | 美元 | 17% |
乙供应商 | H11美元材料 | 空 | 1500 | 35 | 美元 | 17% |
丙供应商 | X21委外用料 | 空 | 3500 | 10 | 人民币 | 17% |
事务码:ME57
路径:后勤 -> 物料管理 -> 采购 -> 采购申请 -> 后继功能 -> ME57 -分配和处理
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